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黎川县招商局2017年部门决算

发布时间:2018年10月16日查看次数: 来源:商务局办公室(招商局)

黎川县招商局2017年部门决算

目    录

 

第一部分  黎川县招商局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  黎川县招商局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分  黎川县招商局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1、招商局负责全县招商引资工作统计、调度和考核,建立和发展招商引资网络,搞好信息的收集调研工作.

2、跟踪落实招商引资项目,落实县委、县政府有关投资优惠政策,界定招商引资有功人员,上报县委、县政府审批实施奖励。按县有关规定审核和编制重点保护企业名单,上报县委、县政府审批。

二、部门基本情况

黎川县招商共有1个预算单位。本部门2017年年末编制人数10人,其中:参照公务员管理事业编制10人、年末实有人数10人,其中:在职人数5人,退休人员5人。

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计132.69万元,其中上年结转和结余15.77万元,较上年增长%;本年收入合计132.69万元,较上年增长%,本年收入的具体构成为:财政拨款收入132.69万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计132.69万元,其中本年支出合计132.69万元,较上年增长%,主要原因是;本年支出的具体构成为:基本支出76.6万元,占57.7%;项目支出56.08万元,占42.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为93.79万元,决算数为132.69万元,完成年初预算的141.47%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为93.79万元,决算数为132.69万元,预决算差额38.9万元。按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为103.03万元,决算数为127.07万元,完成年初预算的123.3%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出46.07万元,较上年增长%,主要原因是:工资福利正常晋升;商品和服务支出18.33万元,较上年下降%,主要原因是:对个人和家庭补助支出8.31万元,其他资本性支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.7万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为10.44万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的20%,决算数较上年无变化,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较上年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.7万元,决算数为10.44 万元,完成预算的120%,决算数较上年增长20%。主要原因是:招商引资接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年无变化。主要原因是:取消了公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降33%。主要原因是:取消了公务用车,车辆上缴,无费用。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出18.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加万元,增长%。主要原因是:

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价0万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

2017年,我局认真贯彻落实县委和县政府的要求,继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导,积极学习预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是开展预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。

 

第三部分  2017年部门决算表

 

详见附表

 

第四部分  名词解释

 

1、工资福利支出:主要包括基本工资支出、津补贴支出、奖金支出及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出:主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、工会经费等。

3、对个人和家庭的补助支出:主要包括离(退)休费、住房公积金、抚恤费等。

4、三公经费支出:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

5、机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。


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