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黎川县红十字会2017年部门决算公开

发布时间:2018年10月19日查看次数: 来源:黎川县红十字会

 

目    录

 

第一部分  黎川县红十字会部门概况

    一、部门主要职责:红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是中华人民共和国统一的红十字组织,以弘扬“人道,博爱,奉献”的红十字精神,保护人的生命健康,促进人类和平进步事业为宗旨。中国红十字会是国际红十字运动的重要成员。

    二、部门基本情况:黎川县红十字会共有预算单位1个。编制人数5人,其中:全部补助事业编制5人。实有人数5人,其中在职人数5人,包括全部补助事业人员5人。

第二部分  黎川县红十字会2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  红十字会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1.红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是中华人民共和国统一的红十字组织,以弘扬“人道,博爱,奉献”的红十字精神,保护人的生命健康,促进人类和平进步事业为宗旨

2.中国红十字会是国际红十字运动的重要成员。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个本部门2017年年末编制人数 5  人,其中行政编制 0 人,事业编制 5  人;年末实有人数 5  人,其中在职人员 5 人,离休人员 0 人,退休人员  1 人;年末学生人数 0  人。

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计  72.45  万元,其中上年结转和结余  3.8万元,较上年增长17  %;本年收入合计  72.45万元,较上年增长17  %,主要原因是:人员经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 67.21 万元,占92  %;事业收入 5.645  万元,占8  %;事业单位经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0   万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  72.45  万元,其中本年支出合计  72.45 万元,较上年增长17  %,主要原因是:人员费用增加;年末结转和结余  2.1 万元,较上年下降40  %,主要原因是:人员费用增加。

本年支出的具体构成为:基本支出52.93  万元,占 73 %;项目支出11.63   万元,占 16  %;事业单位经营支出  5.94 万元,占8 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 1.95  万元,占 3 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为72.45万元,决算数为 72.45 万元,完成年初预算的 100 %;年末财政拨款结转和结余年初预算数为 59.95 万元,决算数为 72.45 万元,预决算差额 12.5  万元。预决算差异的主要原因是:活动经费增加,调整了决算。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %;公共安全支出年初预算数为0   万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %;。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出  52.93 万元,较上年增长30  %,主要原因是:工资普调;商品和服务支出 11.63  万元,较上年增长 98 %,主要原因是:办公经费和活动经费大量增加;对个人和家庭补助支出 5.93  万元,较上年增长100  %,主要原因是:去年没开展此项支出,其他资本性支出 1.95 万元,较上年减少10%,主要原因是:办公设备购置减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.7  万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为 1.18 万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的32 %,决算数较上年下降50  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,(二)公务接待费支出年初预算数为 3.7  万元,决算数为 1.18 万元,完成预算的32 %,决算数较上年下降32  %。主要原因是:节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长0  %。主要原因是:无公车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出76.3万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加14.46 万元,增长23%。主要原因是:各类经费需要增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.95万元,其中:政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金72.45万元,自评覆盖率达到100%。

    组织对“红十字会”1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出72.45万元。从监控情况来看,绩效运行监控管理工作认真仔细。    组织对红十字会开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出72.45 万元。从评价情况来看  绩效运行监控管理工作认真仔细。  (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我部门今年将在省级部门决算中公开预算及决算项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,预算和决算 项目自评得分为99 分。发现的主要问题及原因:是需要进一步加强。下一步改进措施:更加细致地实施。(另附《项目支出绩效自评表》)。

 

第三部分  红十字会2017年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

 

1、 工资福利支出:主要包括基本工资支出、津补贴支出、

奖金支出及其他工资福利支出。

2、 商品和服务支出:主要包括办公费、邮电费、差旅费、

会议费、接待费、工会经费等。

3、 对个人和家庭的补助支出:主要包括离(退)休费、住房公积金、抚恤费等。

4、 三公经费支出:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

5、 机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件:附件名称 


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