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黎川县人民检察院2018年预算编制说明

发布时间:2018年02月14日查看次数: 来源:黎川县人民检察院

黎 川 县 检 察 院

2018年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

  县检察院其主要职责是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施县检察院共有预算单位1个。编制人数44人,其中:行政编制40人、机关工勤编制4人。实有人数42人,其中:在职人数29人,包括行政人员27人、机关工勤人员2人;退休人员12人;遗属1人。

二、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县检察院收入预算总额为1077.03万元,较上年增加43.65万元。其中:财政拨款收入563.23万元,较上年预算增加155.68万元,上级补助收入389.99万元,较上年预算203.8万元,上年结转(结余)123.81万,较上年预算减少136.84万元。

(二)支出预算情况

2018年县检察院支出预算总额为1077.03万元。其中:基本支出754.23万元,较上年预算增加19.55万元,包括工资福利支出339.07万元、商品和服务支出397.76万元、对个人和家庭的补助17.4万元;项目支出322.8万元,较上年预算增加24.1万元,包括商品和服务支出260.31万元、其他资本性支出62.49万元。

 

(三)财政拨款支出情况

2018年县检察院财政拨款支出预算1077.03万元,较上年预算增加43.65万元,按支出功能分类划分:一般公共服务支出:社会保障和就业支出47.02万元,住房保障支出28.16万元,医疗卫生与计划生育支出16.68万元 

按支出经济分类划分:基本支出754.23万元,较上年预算安排增加19.55万元,包括:工资福利支出339.07万元,商品和服务支出 397.76万元,对个人和家庭的补助17.4万元,项目支出322.80万元,较上年预算安排增加24.1万元,包括商品和服务支出260.31,其他资本性支出62.49万元。

(四)2018年检察院无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费总额为207.43万元,比2017年预算减少126.82万元,减少37.94%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年我单位政府采购严格按照规定,全部通过政府采购办,具有正规采购程序。

(七)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,部门共有车辆8辆。

(八)绩效目标设置情况

无绩效

 

(九)2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费一般公共预算安排40.59万元,其中:(1)因公出国(境)费0元

2:公务接待费9.02万元,比去年减少17.98万元,主要原因是:我们严格执行中央的“八项规定”。

3:公务用车运行维护费31.57万元,比去年减少42.95万元,主要原因是:县内办事坐公交。

4:公务用车购置费0万元 

 

 

 

附件:/UploadFiles/zfwz/2018/6/201806071056396721.XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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