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黎川县政协办2018年部门预算

发布时间:2018年02月12日查看次数: 来源:黎川县政协办

黎川县政协办2018年部门预算

第一部分 黎川县政协办概况

一、部门主要职责

 (一)对国家大政方针以及我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

  (二)对国家宪法、法律和法规在我县的实施情况,重大方针政策的贯彻执行情况和我县国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督;

  (三)组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,广泛开展考察、视察活动,深入进行调查研究,积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见,参政议政;

  (四)代表并维护我县委员的合法权益,反映委员的意见、要求和建议,为委员参政议政做好服务工作;

  (五)调动全县政协委员和所联系人士的积极性,充分发挥他们的专长和作用,积极参加两个文明建设,为促进我县经济建设快速发展作出贡献;

  (六)组织开展各种不同类型的学习和培训活动,全面提出委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力;

  (七)开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作;

  (八)加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系,贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策,宣传和协助执行宗教政策,围绕宗教界爱国人士;

  (九)广泛开展联谊活动,发挥政协优势,积极引进资金、技术和人才;

  (十)参与县委、县政府的中心工作,搞好招商引资和对口扶贫工作,全面完成上级下达的各项工作任务。

二、部门基本情况

县政协办公室共有预算单位1个。编制人数18人,其中:行政编制16人,全部补助事业编制2人。实有人数27人,其中:在职人数15人,包括行政人员13人、全部补助事业编制人数2人;离休0人,退休12人;其他人员3人。

第二部分 黎川县政协办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县政协办公室收入预算总额为363.02万元,较上年增加了52万元。其中:一般公共预算拨款收入280.12万元,较上年预算安排增加49.22万元;财政拨款结转80.9万元,较上年预算安排增加1.81万元;其他资金结转2万元,较上年预算安排增加0.97万元。

(二)支出预算情况

2018年县政协办公室支出预算总额为363.02万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出179.22万元,较上年预算安排增加31.25万元,包括工资福利支出136.64万元、商品和服务支出42.58万元;项目支出183.8万元,较上年预算安排增加20.75万元,包括商品和服务支出183.8万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出325.54万元,较上年预算安排增加42.33万元;社会保障和就业支出20.01万元,较上年预算安排增加5.57万元;医疗卫生和计划教育支出5.55万元,较上年预算安排增加0.85万元;住房保障支出11.92万元,较上年预算安排增加3.25万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出136.64万元,较上年预算安排增加36.5万元;商品和服务支出226.38万元,较上年预算安排增加24.17万元。对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少8.67万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年县政协办公室财政拨款支出预算280.12万元,较上年预算安排增加49.22万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出242.64万元,较上年预算安排增加39.55万元;社会保障和就业20.01万元,较上年预算安排增加5.57万元;医疗卫生与计划生育支出5.55万元,较上年预算安排增加0.85万元;住房保障支出11.92万元,较上年预算安排增加3.25万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出136.64万元,较上年预算安排增加36.5万元;商品和服务支出143.48万元,较上年预算安排增加12.72万元。

(四)政府性基金情况

2018年县政协办无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年县政协办机关运行费预算42.43万,比2017年预算减少3.27万元,减少8.35%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

(七)国有资产占有使用情况

(八)绩效目标设置情况

二、2018三公经费预算情况说明

2018年县政协办三公经费一般预算安排13.1万,其中,公务接待费支出13.1万,比去年减少1.9,主要原因是单位厉行节约,严格控制接待范围和标准;公务用车0万。车改后,已经没有公车维护费。

第三部分 黎川县政协办2018年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收入总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算三公经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

第四部分 名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。


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