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黎川县事务局2018年部门预算编制说明

发布时间:2018年02月14日查看次数: 来源:机关事务管理局

第一部分   黎川县机关事务管理局概况

一、 部门主要职责

一、部门主要职责

(一)根据党和国家的有关方针、政策,结合我县机关实际情况,研究制定县机关事务管理工作的相关制度和管理办法并组织实施。

(二)负责县领导接待工作的安排以及对外接待与交流工作,为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。

(三)负责县机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。

(四)负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。

( 五)负责机关食堂的监督与管理。

(六)负责县领导工作用车的供油、维修、保养、管理等工作。

(七)承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项。

、部门基本情况

黎川县机关事务管理局共有预算单位1个。编制人数10人,其中全部补助事业编制10人。实有人数11人,其中:在职人数11人,包括全部补助事业单位人员11人。

  第二部分   黎川县机关事务管理局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)部门收入预算情况

  2018年黎川县事务局预算总收入861.02万元,比上年增长17.63%,其中一般公共预算拨款收入847.51万元,比上年21.67%,上年结转13.51万元,2018年黎川县事务局总支出861.02万元,比上年增长17.63%,其中:一般公共服务支出847.51万元,比上年增长2.1%,社会保障和就业支出12.05万元,医疗卫生和计划生育支出3.62万元,住房保障支出7.23万元。

(二)部门支出预算情况

  2018年黎川县事务局支出预算总额为861.02万元,比上年增长17.63%,其中:基本支出108.68万元,项目支出752.34万元。一般公共服务支出838.12万元,比上年增长21.67%,社会保障和就业支出12.05万元,医疗卫生和计划生育支出3.62万元,住房保障支出7.23万元。

  (三)财政拨款情况

  2018年机关事务管理局财政拨款支出预算总额861.02万元,较上年预算安排增加15.55万元。

  按支出功能分类划分:一般公共服务支出838.12万元,比上年增加12.05万元。社会保障和就业支出12.05万元,医疗卫生和计划生育支出3.62万元,住房保障支出7.23万元。

  按支出经济分类划分:一般公共预算支出847.51万万元,比上年增加15.55万元,其中:基本支出95.17万元,包括 工资福利支出72.27万元,社会保障和就业支出12.05万元,住房公积金7.23万元,医疗卫生和计划生育支出3.62万元, 项目支出752.34万元。

  (四)政府基金性情况

  2018年黎川县机关事务管理局无政府性基金。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年机关事务管理局本级及下属的一个事业单位机关运行经费预算12万元,按照财政部《地方预新决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费是指各部门的公用经费,包括各部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2018年机关事务管理局无政府采购。

  (七)国有资产占有情况

  2018年黎川县机关事务管理局无国有资产占有情况。

  (八)绩效目标设置情况

  2018年实行的绩效目标管理的项目涉及资金754.34万元。

  二、2018年“三公”经费预算说明情况

  2018年黎川县机关事务管理局“三公”经费164.27万元,其中公务接待费4.27万元,公务用车运行维护费160万元,本着厉行节约、禁止公款吃喝的原则,我单位三公经费与去年持平。

    第三部分  黎川县机关事务管理局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

     (详见附表)/UploadFiles/zfwz/2018/6/201806041746011020.xls


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