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黎川县事务局2018年部门预算编制说明

发布时间:2018年02月14日查看次数: 来源:机关事务管理局

第一部分  黎川县事务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  黎川县事务局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  黎川县事务局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释
一、部门主要职责

(一)根据党和国家的有关方针、政策,结合我县机关实际情况,研究制定县机关事务管理工作的相关制度和管理办法并组织实施。

(二)负责县领导接待工作的安排以及对外接待与交流工作,为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。

(三)负责县机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。

(四)负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。

(五)负责机关食堂的监督与管理。

(六)负责县领导工作用车的供油、维修、保养、管理等工作。

(七)承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项。

二、部门基本情况

黎川县机关事务管理局共有预算单位1个。编制人数10人,其中全部补助事业编制10人。实有人数11人,其中:在职人数11人,包括全部补助事业单位人员11人。

第二部分   黎川县事务局2018年部门预算情况说明

一、事务局部门预算收支情况说明

(一)事务局收支总预算说明

2018年黎川县事务局预算总收入861.02万元,比上年增长17.63%,其中一般公共预算拨款收入847.51万元,比上年21.67%,上年结转13.51万元,2018年黎川县事务局总支出861.02万元,比上年增长17.63%,其中:一般公共服务支出847.51万元,比上年增长2.1%,社会保障和就业支出12.05万元,医疗卫生和计划生育支出3.62万元,住房保障支出7.23万元。

(二)2018年“三公”经费预算说明

2018年黎川县事务局“三公”经费166万元,其中公务接待费6万元,公务用车维护费166万元。

第三部分  黎川县事务局2018年部门预算说明

(一)收入支出预算总表情况

2018年黎川县事务局收入预算总额为861.02万元,比上年增长17.63%,其中:一般公共预算拨款收入847.51万元,比上年增长21.67%,上年结转13.51万元,2018年黎川县事务局支出预算总额为861.02万元。比上年增长17.63%,其中:一般公共服务支出847.51万元,比上年增长21.67%,社会保障和就业支出12.05万元,医疗卫生和计划生育支出3.62万元,住房保障支出7.23万元。

(二)部门收入总表情况

2018年黎川县事务局预算总收入861.02万元,比上年增长17.63%,其中一般公共财政拨款收入847.51万元,比上年增长21.67%。上年结转13.51万元。

(三)部门支出总表情况

2018年黎川县事务局财政拨款支出预算847.51万元,比上年增长17.63%,其中:基本支出95.17万元,项目支出752.34万元。

(四)财政拨款收支总表情况

2018年黎川县事务局一般公共财政拨款收入847.51万元,比上年增长21.67%,一般公共预算支出824.61万元,上年增长18.62%,社会保障和就业支出12.05万元,医疗卫生和计划生育支出3.62万元,住房保障支出7.23万元。

(五)一般公共预算支出情况情况

2018年黎川县事务局一般公共预算支出847.51万万元,比上年增长21.67%,其中:基本支出95.17万元,项目支出752.34万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

2018年黎川县事务局一般公共预算基本支出95.17万元,其中人员经费83.17万元,公用经费12万元,包括办公费3万元,邮电费1万元,差旅费2万元,降温费1万元,公务接待3万元,公车维护费2万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年黎川县事务局一般公共预算“三公”经费166万元,其中公务接待费6万元,公务用车维护费160万元。

(八)政府性基金预算支出情况

2018年黎川县事务局无政府性基金。

附表:/UploadFiles/zfwz/2018/5/201805160921405664.xls

 

 

 

 

 

 

 


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