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黎川县文化系统2018年部门预算公开

发布时间:2018年02月11日查看次数: 来源:

黎川县文体广电局2018年部门预算

 

   

 

第一部分  黎川县文体广电局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  黎川县文体广电局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  黎川县文体广电局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

第一部分  黎川县文体广电局概况

 

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家关于文化艺术工作、体育工作、广播电影电视工作的方针、政策;研究和制定全县文化、体育、广播电影电视事业发展规划,并组织和监督实施。

2、综合管理全县重大文化体育活动。配合有关部门做好少儿文化艺术工作;管理公共图书馆(室)事业;指导、协调我县电影发行放映工作;推行全民健身计划,指导开展我县群众性体育活动,统筹规划竞技体育发展。

3、归口管理文化市场。组织实施文化市场管理工作的各项政策、法规,负责音像制品经营许可证和零售点、出租点的审批。

4、归口管理体育市场。负责研究拟定体育产业政策,负责体育经营活动从业资格的审批;负责全县体育社团资格的审批;管理健身气功;组织管理全县体育彩票的销售、发行工作。

5、归口管理广播电视市场。监督管理全县广播影视节目、卫星电视节目收录、视频点播业务和通过信息网络向公众传播的视听节目;审查并报批乡镇电视播出的建立和撤销;报批境内卫星地面接收设施的设立。

6、指导全县文物管理;组织考古调查、勘探、挖掘工作;编制文物保护、利用、维修计划;管理文物市场。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

县文体广电局共有预算单位6个,包括局本级和5个所属二级预算单位。编制人数99人,其中:行政编制8人、全部补助事业编制66人、自收自支事业编制24人;实有人数136人,其中:在职人数96人,包括行政人员8人、全部补助事业单位人员61人,自收自支事业人员24人;退休人员52人。

第二部分  黎川县文体广电局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县文体广电新闻出版局收入预算总额为1086.3万元,其中:财政拨款收入822.89万元,国有资产有偿使用2.88万元,事业收入41.2上级补助收入12.5万元,上年结转(结余)206.75万元,其它资金结转0.08万元,较上年预算安排的下降4.05%

(二)支出预算情况

2018年县文体广电新闻出版局支出预算总额为1086.3万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出802万元,包括工资福利支出527.58万元、商品和服务支出  273.15万元、对个人和家庭的补助1.27万元;项目支出284.3万元,包括工资福利支出6.6万元、商品和服务支出 268.2万元、其他资本性支出9.5万元,较上年预算安排的下降4.05%

按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出962.62万元,较上年预算安排减少5.23万元;社会保障和就业支出70.09万元,较上年预算安排减少14.11万元;医疗卫生和计划教育支出11.72万元,较上年预算安排减少17.92万元;住房保障支出41.87万元,较上年预算安排减少8.56万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出534.18万元,较上年预算安排增加47.25万元;商品和服务支出541.35万元,较上年预算安排增加41.17万元;对个人和家庭的补助1.27万元,较上年预算安排减少54.35万元;其他资本性支出9.5万元,较上年预算安排增加1.5万元。

 

(三)财政拨款支出情况

2018年县文体广电局财政拨款支出预算825.77万元,较上年预算安排增加8.44万元。

按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出704.97万元,较上年预算安排增加40.71万元;社会保障和就业70.09万元,较上年预算安排减少14.11万元;医疗卫生与计划生育支出11.72万元,较上年预算安排减少6.72万元;住房保障支出41.87万元,较上年预算安排减少8.56万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出496.98万元,较上年预算安排减少32.38万元;商品和服务支出319.52万元,较上年预算安排增加104.85万元;对个人和家庭的补助1.27万元,较上年预算安排减少51.35万元;其他资本性支出8万元,与上年预算安排一致。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门预算一般公共预算基本支出63.82万元,较上年72.59万元预算安排减少12.08%,其中包括办公费及印刷费25.4万元较上年预算安排增加233.77%,水电费5.6万元较上年预算安排减少8.2%,邮电费3.82万元较上年预算安排增加205.6%,比上年增加降温费2.91万元,取暖费1.72万元较上年预算安排减少23.56%,差旅费18万元较上年预算安排增加26.23%,招待费2.13万元较上年预算安排减少76.36%,劳务费0.52万元,工会经费0.5万元,公务用车运行维护费2.88万元,离退休人员公用支出0.34万元。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额为17.5万元,较上年预算安排减少28.57%

(七)国有资产占用使用情况表

广播电视台国有资产有偿使用收入2.88万元。

(八)绩效目标设置情况

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年县文体广电局“三公”经费年初预算安排47.4万元。其中:

因公出国(境):无

公务接待费39.4万元,比上年增加4.89万元,主要原因是:新增文化执法大队和博物馆2个二级单位,所以公务接待费增加。

公务用车运行维护费8万,与上年持平,主要原因是:广播电视台摄影业务一直频繁。

 

第三部分  黎川县文体广电局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 


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