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2018年黎川工业园区部门预算编制

发布时间:2018年02月12日查看次数: 来源:

 

黎 川 工 业 园 区 管 委 会

2018年部门预算编制说明

 

第一部分 黎川工业园区概况

一、部门主要职责

县工业园区管委会主要职责是贯彻落实国家、自治区和我县关于工业园区工作的方针政策,制定园区的发展、建设规划和产业政策,经县人民政府批准后组织实施;协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设;负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。

二、部门基本情况

县工业园区管委会共有预算单位1个。编制数26人,其中:参照公务员管理事业编制21人,全部补助事业编制5人。实有人数26人,其中:在职人数26人,包括行政人员9人,参照公务员管理事业人员12人,全部补助事业人员5人。

第二部分 黎川工业园区2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县工业园区收入预算总额为572.32万元,其中:财政拨款收入409.63万元,上年结转(结余)162.69万元,较上年减少115.76万元,主要原因:人员调出,园区保洁工作移交至环卫所、保亮工作移交至路灯管理所,致2018年预算收入较上年有所减少。其中:一般公共预算拨款收入409.63万元,较上年预算安排减少93.72万元。

(二)支出预算情况

2018年县工业园区支出预算总额为572.32万元。其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出520.12万元,较上年预算安排减少102.79万元;社会保障和就业支出27.77万元,较上年预算安排减少6.86万元;住房保障支出16.66万元,较上年预算安排减少4.12万元;社会保险基金支出7.77万元,较上年预算安排减少1.99万元。

按支出经济分类划分:基本支出423.92万元,较上年预算安排减少151.96万元,包括工资福利支出219.55万元、商品和服务支出204.37万元、项目支出148.4万元,较上年预算安排增加36.2万元,包括:商品和服务支出135.4万元,资本性支出13万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年县工业园区财政拨款支出预算572.32万元,较上年预算安排减少117.14万元。

按支出功能划分:一般公共服务支出520.12万元,社会保障和就业27.77万元,社会保险基金支出7.77万元,住房保障支出16.66万元。

按支出经济分类划分:基本支出423.92万元,较上年预算安排减少151.96万元。包括工资福利支出219.55万元,商品和服务支出204.37万元,项目支出148.4万元,较上年预算安排增加36.2万元,包括商品和服务支出135.4万元,资本性支出13万元。

(四)政府性基金情况

2018年无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年工业园区机关运行费预算41.68万元。比2017年预算减少155.15万元,减少百分比78.8%,主要原因:2017年应列入商品和服务项目支出中的机关运行费列入在综合非定额管理公用经费中,而2018年预算已调整列入在商品和服务项目支出,致2018年园区机关运行费预算较上年有所减少。

按照财务部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部分的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)2018年工业园区政府采购预算总额16万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,无车辆占用。

(八)绩效目标设置情况

二、2018年“三公”经费预算情况

2018年工业园区“三公”经费一般公共预算安排29.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国支出;公务接待费用29.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因:严格实行“三公”管理办法;公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公车改革,无车辆在册。

第三部分 黎川县工业园区2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出

 

见附表:2018年工业园区部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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