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黎川县档案局2018年部门预算编制说明

发布时间:2018年02月14日查看次数: 来源:黎川县档案局

黎 川 县 档 案 局

2018年部门预算草案编制说明

 

 一、部门基本情况

县档案局共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数11人,其中:参照公务员管理事业编制8个,全部补助事业编制3个。实有人数11人,其中:在职人数11人,包括参照公务员管理事业人员8人,全部补助事业人员3人;退休人员1人。

二、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县档案局收入预算总额为145.98万元,其中:财政拨款收入136.86万元,上年结转(结余)9.12万元。

(二)支出预算情况

2018年县档案局支出预算总额为145.98万元。其中:基本支出116.48万元,包括工资福利支出90.95万元、商品和服务支出25.53万元;项目支出29.5万元,包括商品和服务支出29.5万元。

 

(三)财政拨款支出情况

2018年县档案局财政款支出预算145.98万元,具体支出情况是:一般公共服务支出121.44万元,社会保障和就业12.68万元,医疗卫生与计划生育支出4.26万元,住房保障支出7.6万元。

(四)政府性基金情况

    本单位2018年预算无政府性基金。

   (五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费较上年增长,主要是由于机构职能扩大,项目增多。

   (六)政府采购情况

    2018年预算没有政府采购资金。

二、2018年“三公经费预算情况说明

    2018年档案局“三公”经费年初预算安排2.45万元。与上年持平。

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