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黎川县农工部2018年部门预算编制说明

发布时间:2018年02月14日查看次数: 来源:农工部

第一部分   黎川县农工部概况

  一、部门主要职责

  农工部的主要职责是贯彻落实中央、省、市县有关农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实情况进行检查督促,开展农村工作的调查研究,了解和反映农村三个文明建设中的新情况、新问题,掌握、反映农业和农村工作动态和信息,总结推广典型经验,研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见

  二、部门基本情况

  农工部共有预算单位2个,包括部本级和1个所属二级预算单位。编制人数15人,其中:行政编制人数10人,工勤事业编人数1人,全额补助事业编制4人。实有人数17人,其中:在职行政人员10人,全部补助事业人员3人,工勤人员1人;退休人员2人,离休1人。

  第二部分   黎川县农工部2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况说明

  (一)部门收入预算情况

  2018年黎川县农工部预算总收入219.4万元,比上年增加1.61万元,其中一般公共预算拨款收入196.16万元,比上年增加4.23万元,上年结转23.24万元,比上年减少2.62万元。

  (二)部门支出预算情况

  2018年黎川县农工部总支出219.4万元,比上年增加1.61万元,其中:一般公共服务支出180.07万元,与上年持平。社会保障和就业支出23.89万元,医疗卫生和计划生育支出4.92万元,住房保障支出10.52万元。

  (三)财政拨款情况

  2018年农工部财政拨款支出预算总额219.4万元,较上年预算安排增加1.61万元。

  按支出功能分类划分:一般公共服务支出180.07万元,与上年持平。社会保障和就业支出23.89万元,医疗卫生和计划生育支出4.92万元,住房保障支出10.52万元。

  按支出经济分类划分:一般公共预算支出219.4万万元,比上年增加1.61万元,其中:基本支出179.4万元,包括 工资福利支出115.7万元,社会保障和就业支出23.89万元,机关事业单位养老保险缴费17.53万,住房公积金10.52万元, 项目支出40万元。

  (四)政府基金性情况

  2018年黎川县农工部无政府性基金。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年农工部本级及下属的一个事业单位机关运行经费预算45.22万元,按照财政部《地方预新决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费是指各部门的公用经费,包括各部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2018年农工部无政府采购。

  (七)国有资产占有情况

  2016年4月公车改革后,农工部无国有资产占有情况。

  (八)绩效目标设置情况

  2018年实行的绩效目标管理的项目涉及资金40万元。

  二、2018年“三公”经费预算说明情况

  2018年黎川县农工部“三公”经费11.5万元,其中公务接待费11.5万元。

  第三部分  黎川县农工部2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  (详见附表)/UploadFiles/zfwz/2018/2/201802271631275165.xls


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