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关于黎川县2017年县级总预算执行情况和2018年县级总预算草案的报告(书面)

发布时间:2018年01月22日查看次数: 来源:黎川县财政局

 

关于黎川县2017年县级总预算执行情况

和2018年县级总预算草案的报告(书面)

 

—— 2018年1月17日在黎川县第十七届

人民代表大会第三次会议上

 

黎川县财政局局长  邱  鹏

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2017年县级总预算执行情况,请予审议;向大会报告2018年县级总预算草案,请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年县级总预算及县级预算执行情况

2017年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,全县各级财税部门紧紧围绕“246”发展战略,迎难而上、扎实工作,努力提高财政收入质量,积极优化财政支出结构,深入推进各项财税改革,较好地完成了全年财政工作任务,有力地促进了全县经济和社会各项事业和谐发展。

——县级总预算执行情况

1、全县财政总收入107560万元,完成预算数的100%,增长3.35%。其中:全县一般公共预算收入74980万元。全县一般公共预算收入主要项目执行情况是:

(1)税收收入56361万元,下降9.7%。其中:增值税18686万元,增长11.1%;企业所得税3580万元,下降15.7%;个人所得税543万元,下降30.7%;城市维护建设税2801万元,增长20.1%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税共计10066万元,增长18.7%;耕地占用税9561万元,增长78%;契税8810万元,增长31.9%;烟叶税1512万元,下降10.2%。

(2)非税收入18619万元,增长18.7%。其中:专项收入1747万元,下降41.6%;行政事业性收费收入11085万元, 增长19.7%;罚没收入4903万元,增长95.3%;国有资源(资产)有偿使用收入884万元,增长369.7%。

上述全县一般公共预算收入74980万元,加上上级转移支付和各项补助收入等124630万元,以及上级专项资金上年结转、新增债券及调入资金40026万元,减去上解上级支出2600万元,全县预算财力为237036万元。全县一般公共预算支出执行数232205万元,上级专项资金结转下年支出4831万元,预算收支平衡。

2、全县一般公共预算支出232205万元,增长14.4%。全县一般公共预算支出主要项目执行情况是:

一般公共服务支出23736万元,增长36.7%;国防支出234万元,增长1.1%;公共安全支出9325万元,增长29.3%;教育支出39562万元,增长2.6%;科学技术支出4580万元,增长153.9%;文化体育与传媒支出2104万元,增长2.9%;社会保障和就业支出35426万元,增长38.2%;医疗卫生与计划生育支出23101万元,增长12.6%;节能环保支出7179万元,增长6.6%;城乡社区事务支出40650万元,增长45.1%;农林水支出30493万元,下降7.9%;交通运输支出3354万元,下降4.21%;资源勘探电力信息等支出1962万元,下降42.6%;商业服务业等支出2197万元,增长1486%;国土海洋气象等支出1425万元,下降31.9%;住房保障支出6354万元,下降41.5%。

——政府性基金预算执行情况

1、全县政府性基金收入32783万元,下降18.9%。其中:新型墙体材料专项基金收入17万元,国有土地收益基金收入435万元,农业土地开发资金收入9万元,国有土地使用权出让收入31341万元,城市基础设施配套费收入400万元,其他政府性基金收入506万元,彩票公益金收入75万元。

上述政府性基金收入32783万元,加上上级基金补助收入  4536万元、上年基金结转收入3417万元、新增地方债券16221万元,减去调出基金18671万元,全县政府性基金收入38286万元。全县政府性基金支出执行数32814万元,基金结转下年支出5472万元,基金预算收支平衡。

2、全县政府性基金支出32814万元,下降25.3%。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出2544万元,国有土地使用权出让收入安排的支出30021万元,大中型水库库区基金支出90万元,彩票公益金安排的支出150万元。

——社会保险基金预算执行情况

全县社保基金收入80349万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入26089万元,城乡居民基本养老保险基金收入4033万元,机关事业单位基本养老保险基金收入26669万元,城镇职工基本医疗保险基金收入8493万元,城乡居民基本医疗保险收入14201万元,工伤保险基金收入411万元,失业保险基金收入185万元,生育保险基金收入268万元。

全县社保基金支出70357万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出24358万元,城乡居民基本养老保险支出2769万元,机关事业单位基本养老保险基金支出26575万元,城镇职工基本医疗保险基金支出5859万元,居民基本医疗保险支出10546万元,工伤保险基金收入支出78万元,失业保险基金收入支出107万元,生育保险基金收入支出65万元。

全县各项社会保险基金本年结余9992万元,年末滚存结余  40588万元。

以上是2017年预算收支执行数,待上级批复决算后数据将会有所变动,届时再向县人大常委会报告。

一年来,县财政部门紧紧围绕县十七届二次会议确定的预算任务,全力组织收入,确保重点支出,强化财政监管,财政保障能力不断增强。

(一)强化收入征管,努力壮大财政实力。面对宏观经济下行的压力,全县财税部门以完成全年收入为目标,坚持量和质并举,不断改进与完善收入组织管理,确保财政收入平稳增长。一是严格落实收入目标任务责任制,强化征管措施和征管责任的落实,做到措施到位、责任到人。二是加强对重点税源的调查评估、分析监控,建立综合治税、协税、护税机制,充分运用现代信息技术手段分析掌控税源,做到依法征收、应收尽收。三是认真分析财政收入形势,加强税收征管部门之间的沟通协作,及时解决收入征管中出现的问题,确保财政收入均衡入库。四是积极争取上级转移支付补助资金12.9亿元,有力支持全县经济和社会各项事业的发展。

(二)加大资金投入,培植夯实财源基础。紧紧围绕全县中心工作和重点项目建设,充分发挥财政职能作用,创新财政扶持政策,提升财政在传统产业转型升级、新兴产业加快发展中的助推作用。一是充分发挥财政资金的引导作用,投入2亿元,设立陶瓷、旅游、油画、香榧等产业发展引导扶持资金,着力支持推进传统产业转型升级、新兴产业加快发展。二是继续加大“财园信贷通”、“过桥资金”等融资服务力度,努力为企业解决好融资难问题。其中:“财园信贷通” 为90家企业发放贷款4.2亿元,“过桥资金”为41家企业提供过桥转贷资金1.52亿元。三是加快发展第三产业,提升现代服务业发展水平,加大支持电商企业发展力度,培植长远税收增长点,提升第三产业占经济总量的比重。四是及时兑现各项优惠扶持政策,拨付奖励扶持资金1.5亿元,助力企业发展,充分调动企业加大投入、扩大再生产的积极性。

(三)提升保障能力,推动社会事业发展。按照保民生、保重点的支出原则,不断加大民生工程的投入,集中财力提升民生保障水平。一是扎实推进精准扶贫工作。整合各类财政扶贫资金1.48亿元,重点支持特色产业发展、重点贫困村基础建设和新农村建设。二是推进教育、文化、体育事业全面发展。积极落实城乡义务教育经费保障机制和教育资助体系建设;切实改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件;大力支持现代公共文化体育服务体系建设。三是支持完善社会保障体系建设。落实国家和省促进就业各项政策,支持劳动者技能提升和重点群体就业;完善医药卫生保障体制,推进基层卫生综合和公立医院改革;完善城乡低保救助制度,保障全县城乡低保对象基本生活;多渠道筹措资金3亿元,切实保障基本养老金按时足额发放。四是保障重点工程建设。投入6亿元,保障了东外环线征地、棚户区改造、农村环境整治、现代农业示范园、工业园区标准化厂房、安置房回购、“一河两岸”景观改造及古城老街创4A景区等重点工程的顺利实施,确保不因资金问题影响工程进度。

(四)立足改革创新,切实提高管理水平。按照科学化、精细化管理的要求,扎实推进财政管理工作,不断提高财政管理水平。一是改进预算管理制度。认真贯彻执行新《预算法》,将法治观念贯穿整个预算管理工作,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。二是完善全口径预算体系。将政府全部收支纳入预算管理,实行一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算有效衔接的全口径预算体系,加强对政府所有资金的统筹管理和优化配置。三是推进财政国库管理创新,进一步简化程序、拓宽范围,全面恢复预算单位会计核算权和财务管理权。四是加强预决算信息公开工作,进一步细化公开内容,自觉接受社会各界监督。五是进一步规范资产管理。大力开展行政事业单位清产核资工作,努力盘活国有资产,切实提高国有资产利用率。六是积极争取债券额度。通过向上级积极争取存量债务置换额度和新增债券发行额度,为我县城市建设提供有力的资金保障。其中:争取置换债券2.05亿元,争取新增债券2.15亿元。七是全力推进财政投资评审。进一步规范财政投资评审工作规程和完善业务运转流程,全年共审核工程项目1043项,审核工程预决算资金5.96 亿元,核减支出0.39亿元,审减率6.54%。八是强化采购审批监管,严格执行集中采购目录及采购限额标准。九是切实发挥监督职能,贯彻执行中央八项规定,积极开展“三公”经费专项检查、会计信息质量检查、民生资金重点检查、地方预决算信息公开情况专项检查等。对于发现的问题,严肃整治,积极维护财经秩序,有力地推动我县财政管理质量和效率的提升。

2017年财政工作所取得的成绩,得益于县委、县政府的正确领导,得益于县人大依法监督和县政协民主监督,得益于各地、各部门的大力支持。借此机会,谨向关心和支持我县财政工作的各位人大代表、政协委员和社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意!

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些问题和困难:经济下行压力仍然很大,加快发展动力不足,主体税种增长乏力,财政收入增速放缓;财政调控能力较为脆弱,收支矛盾仍然比较突出,支出保障压力较大;资金监管还存在一些薄弱环节,资金使用绩效有待进一步提高,等等。面对这些困难和问题,我们将以积极的姿态、创新的思维、务实的举措积极应对。

二、2018年财政预算草案

2018年,全县财政工作和财政预算收支安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,有效实施积极的财政政策,更好地发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用;优化财政支出结构,压缩一般性支出,加大脱贫攻坚等重点工作投入,保障基本公共服务,强化民生托底;加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益,促进我县经济社会持续健康发展。

按照上述指导思想、原则和要求,结合我县经济社会发展总体规划,综合考虑影响全县财政收支的主要因素,2018年县级总预算、政府性基金预算和社会保险基金预算安排如下:

——县级总预算

全县财政总收入计划115100万元,增长7%。其中:一般公共预算收入计划79726万元。一般公共预算收入主要项目安排情况是:

1、税收收入61426万元,其中:增值税20910万元,企业所得税3970万元,个人所得税650万元,其他税收收入35896万元。

2、非税收入18300万元,其中:行政事业性收费收入13250万元,专项收入1820万元,罚没等其他非税收入3230万元。

上述一般公共预算收入79726万元,加上上级提前下达的一般性转移支付、专项转移支付补助、上年结转收入71730万元, 2018年全县当年可用财力预计为151456万元。预算总支出计划151456万元。其中:一般公共预算支出148856万元,上解上级支出2600万元,实现预算收支平衡。主要支出科目安排情况是:

一般公共服务支出19650万元,公共安全支出5720万元,教育支出34620万元,科学技术支出4200万元,文化体育与传媒支出2065万元,社会保障和就业支出25102万元,医疗卫生与计划生育支出17298元,节能环保支出4350万元,城乡社区支出9451万元,农林水事务支出13750万元,交通运输支出1200万元,资源勘探电力信息等事务支出1800万元,商业服务业等支出580万元,住房保障支出4500万元。

——政府性基金预算

全县政府性基金收入计划73300万元,其中:新型墙体材料专项基金收入10万元,国有土地使用权出让收入73000万元(其中:经营性国有土地使用权出让收入60000万元),城市基础设施配套费收入210万元,彩票公益金收入80万元。

上述政府性基金收入73300万元,加上上年基金结转收入5472万元,全县政府性基金收入78772万元。全县政府性基金支出执行数78772万元,基金预算收支平衡。

全县政府性基金支出78772万元。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出660万元,国有土地使用权出让收入安排的支出70101万元,国有土地收益基金支出3829万元,农业627万元,城市基础设施配套费安排的支出610万元,彩票公益金安排的支出1726万元,其他政府性基金支出506万元。

——社会保险基金预算

全县社保基金收入计划62747万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入25168万元,城乡居民基本养老保险基金收入5288万元,机关事业单位基本养老保险基金收入9633万元,城镇职工基本医疗保险基金收入7265万元,居民基本医疗保险收入14455万元,工伤保险基金收入452万元,失业保险基金收入203万元,生育保险基金收入284万元。

全县社保基金支出计划58626 万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出26849万元,城乡居民基本养老保险基金支出 2902万元,机关事业单位基本养老保险基金支出9727万元,城镇职工基本医疗保险基金支出6991万元,居民基本医疗保险支出11854万元,工伤保险基金收入支出92万元,失业保险基金收入支出130万元,生育保险基金收入支出81万元。

全县各项社会保险基金本年结余4121万元,年末滚存结余44709万元。

三、完成2018年财政工作任务的主要措施

围绕上述工作目标,我们将以更加务实创新的理念、更加拼搏进取的精神,扎实做好各项工作,努力完成2018年各项预算任务,不断开创财政工作新局面,让财政更好地服务经济社会发展。

(一)科学组织财政收入,全力壮大财政蛋糕。紧紧围绕县委、县政府确定的工作目标,积极组织财政收入,壮大财政实力。一是强化收入征管,加强财税部门沟通协作,着力收入形势分析调度,确保收入及时足额入库。二是贯彻落实省税收保障条例要求,完善综合治税体系,充分利用现代信息技术及时掌握税源,提升协税护税水平,挖掘增收潜力。三是积极对接省以下收入划分调整,争取政策支持,做实做强我县财力。四是密切关注环境保护税等税制改革,加强对接,争取支持,保障我县利益;认真贯彻《江西省政府非税收入管理条例》,规范行政事业性收费票据电子化管理等非税收入征缴办法,确保应收尽收,应缴尽缴。

(二)加大财政扶持力度,努力推动产业发展。充分发挥财政职能作用,落实各项财政政策,加强财政政策与金融政策、产业政策的协调配合。一是继续注入资金,进一步做大产业发展引导扶持资金的规模,放大资金效益,支持我县陶瓷、油画、旅游、香榧等重点产业发展。二是加大对产业投资引导基金投入,通过运用财政引导资金,加强和银行、金控集团、证券公司合作,放大基金规模,支持产业发展。三是积极推进“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”、 “过桥资金”等服务企业方式,用财政资金撬动金融杠杆,支持产业发展。四是积极推动PPP、政府购买服务等投入方式创新,保障城市基础及重点工程建设资金需要。五是落实对小型微型企业的各项税收优惠政策,激发中小企业发展活力,培育新的经济增长点。

(三)调整优化支出结构,竭力保障民生福祉。按照“财力优先向民生集中”的要求,严格压缩一般性支出,优化支出结构,全面落实各项民生扩面增资政策,努力保障各项民生。一是加大资金投入,强化资金保障,为全面完成脱贫任务提供坚实的财力保障。二是实施更加积极的就业、创业政策,大力推进“大众创业,万众创新”,进一步优化就业创业环境,帮扶下岗工人、返乡农民工、困难群众等重点群体就业或再就业。三是继续完善各类社会保障政策,及时调整社保待遇标准,积极应对机关事业单位养老保险制度改革。四是进一步健全完善医疗保障体系、社会救助体系和社会福利体系,扩大失业、工伤、生育保险覆盖范围,提高城乡居民养老、低保和医保的补助水平以及各类困难群体补助标准。五是加快推进教育、文化、体育等社会事业的发展,大力提高义务教育、学前教育、特殊教育的保障能力,加大公共场所文化体育设施建设投入力度,不断丰富群众性文化体育生活。六是加大保障性安居工程建设和扶贫攻坚力度,进一步改善群众生产生活条件,不断提高人民群众的幸福感和满意度。

(四)持续深化财政改革,致力加强财政管理。统筹推进各项财政体制改革,努力构建统一完整、公开透明、运行高效的现代财政制度。一是进一步完善乡镇财政管理体制,按照“取消收入基数、核定支出基数、保障正常运转、统筹协调发展”的原则,理顺县乡财政分配关系,增强乡镇公共财政保障运行能力,调动乡镇增收节支积极性,促进乡镇经济和社会持续稳定健康发展。二是实行中期财政规划管理,编制三年滚动预算,建立跨年度预算平衡机制,提高财政政策的综合性、前瞻性和可持续性。四是继续抓好财政存量资金收回使用工作,建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制,对当年财政存量资金规模较大的部门或项目,适当压缩次年财政预算规模,充分发挥财政资金使用效益。三是切实防范债务风险,认真研究创新融资方式,积极争取地方政府债券额度,发挥地方政府债券资金对稳增长的促进作用。四是纵深推进预算绩效管理,强化以目标结果为导向的预算绩效管理模式和绩效问责机制,做到“用钱必问效、无效必问责”,公开财政支出项目预算及绩效评价结果,加强社会公众对财政资金使用效益的监督。五是进一步加强政府投资评审工作,努力发挥政府投资评审职能作用,积极推动政府投资评审工作规范发展,通过评审,切实加强对重点项目资金的管理。六是加强财政监督检查,创新专项检查和会计监督检查工作方式,降低检查责任风险,充分发挥财政监督检查对促进预算编制和预算执行管理的作用。七是坚持不懈抓好财政干部队伍建设,持续推进学习型财政机关建设,努力提升依法理财和科学化、精细化管理水平;坚持把纪律和规矩挺在前面,有效落实党风廉政建设主体责任;切实转变工作作风,讲服务、讲效率、讲执行力,以作风转变推动工作开展,切实打造为民务实清廉财政。

各位代表,2018年财政改革发展面临新的形势,机遇与挑战并存,我们将认真落实本次大会精神,以高昂的事业激情、饱满的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作措施,努力完成各项财政工作任务,为建设“四个黎川”作出新的更大贡献!


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