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黎川县人大常委会办公室2018年部门预算

发布时间:2018年02月14日查看次数: 来源:县人大常委会办公室

第一部分  黎川县人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

1、负责县人代会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、以常委会名义召开的其它会议的筹备和会务工作。

2、负责县人代会会议、常委会会议重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作。

3、草拟以县人大常委会名义上报下发的综合性文件,负责常委会年度计划、总结的起草工作。

4、负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

5、负责人大代表和人民群众的来信来访事项,并向县人大常委会领导报告来信来访中反映的重要问题,办理领导批示件的督查和反馈。

6、负责机关机构编制、人事管理等行政事务和机关、财务、财产、车辆的管理,以及综合治理、老干部服务、计划生育、精神文明建设等工作。

7、负责机关的接待工作,协调其它各办公室的接待事宜,办理有关事务。

8、积极开展理论调研,搞好宣传、信息、年鉴、大事记。

9、承担县人大常委会与省、市人大和县“一府两院”及全县各乡镇人大有关工作的联系。

10、办理县人大常委会领导交办的其它事项。

 

 二、部门基本情况

县人大办共有预算单位1个。编制人数19人,其中:行政编制16人、工勤事业编制3人。实有人数37人,其中:在职人数15人,包括行政人员13人、工勤事业编制人员2人;离休人员1人,退休人员14人,遗属1人,其他7人。

第二部分  黎川县人大常委会办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县人大办收入预算总额为373.18万元,较上年增加34.56 万元。其中:财政拨款收入305.25万元,较上年增加16.46 万元;上年结转(结余)67.93万元(其中:其他人大事务专项财政结转28.95万元),较上年增加18.1万元。

(二)支出预算情况

2018年县人大办支出预算总额373.18万元。其中:基本支出251.19万元,包括工资福利支出133.96万元、商品和服务支出108.13万元、对个人和家庭的补助9.10万元;项目支出121.99万元,主要表现为商品和服务支出121.99万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出267.39万元,较上年减少17.14万元,下降6.02%;社会保障和就业支出19.63万元,上年减少15.59万元,下降44.26%(主要是上年将离休干部工资归类到该科目,今年归入对个人和家庭补助科目);医疗卫生与计划生育支出6.66万元,较上年减少0.83万元;住房保障支出11.57万元,较上年增加0.19万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出133.96万元,上年增加12.7万元(主要有公积金11.57万元由对个人和家庭补助移入该科目);商品服务支出37.2万元,上年减少3.06万元;对个人和家庭的补助9.10万元,上年减少18.81万元(主要是科目变动及离休干部减少一人);资本性支出3万元,与上年持平。

(三)财政拨款支出情况

2018年县人大办财政拨款支出预算373.18万元,具体支出情况是:一般公共服务支出335.32万元,社会保障和就业支出19.63万元,医疗卫生与计划生育支出6.66万元,住房保障支出11.57万元。

(四)政府性基金情况

县人大机关无政府性基金支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年公用经费40.20万元,比上年下降7.07%,其中:商品和服务支出37.20万元;预算资本性支出3万元。

(六)政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额3万元,同上年持平。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年黎川县人大常委会办公室“三公”经费年初预算安排9.59万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减1万元,主要原因是:因上一年度领导未接到上级有出国考察的公务预告,因此预算不作安排。

公务接待费9.59万元,比上年增(减)13.41万元,主要原因是:将加强落实“中央八项规定”,严格控制公务接待、降低成本。上年公务接待结算额降幅较大,也会影响今年的预算测算。

公务用车运行经费0万元,没有公务用车购置发生。主要原因是:公车改革后,机关不再(拥有或)增配小车,预计将不再产生运行费用,因此预算不作安排。

 

 

第三部分 黎川县人大常委会办公室2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出

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