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黎川县旅游局2018年部门预算

发布时间:2018年02月14日查看次数: 来源:

 

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第一部分  黎川县旅游概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  黎川县旅游2018年部门预算情况说明

      一、2018年部门预算收支情况说明

       二、2018“三公”经费预算情况说明

第三部分  黎川县旅游2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

      三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

第一部分  黎川县旅游概况

一、部门主要职责

黎川县旅游局主要职责是:服务景区、服务游客,以人为本,诚心服务。负责开发旅游项目,管理旅游景区。

       二、部门基本情况

      县旅游局共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数11人,其中:全部补助事业编制11人。实有人数11人,其中:在职人数11人,包括行政人员4人、全部补助事业单位人员7人。

             第二部分  黎川县旅游2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

       2018年县旅游局收入预算总额为576.15万元,较上年预算安排增加402.56万元。其中:财政拨款收入95.15万元,上年结转(结余)481万元。

(二)支出预算情况

2018年县旅游局支出预算总额为576.15万元,较上年预算安排增加402.56万元。其中:基本支出79.85万元,包括工资福利支出69.85万元、商品和服务支出10万元项目支出556.51万元,包括商品和服务支出556.51万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年县旅游局财政拨款支出预算576.15万元,较上年预算安排增加402.56万元。具体支出情况是:一般公共服务支出573.34万元,医疗卫生与计划生育支出2.81万元,行政事业单位医疗2.81万元。

(四)政府性基金情况

无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指本部门的公用经费10万元,其中包括办公及印刷费3万元、其他交通费用(公车补贴)2.04万元、其他商品和服务支出1万元。

(六)政府采购情况

(七)国有资产占有使用情况

(八)绩效目标设置情况

二、2018“三公”经费预算情况说明

2018年县旅游局“三公”经费年初预算安排2.05万元。其中:

因公出国(境)费0万元。与上年相比无增减变化。

公务接待费2.05万元,比上年减5.7万元,主要原因是:严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。

第三部分  黎川县旅游局018年部门预算表

/UploadFiles/zfwz/2018/6/201806061048357470.XLS

第四部分   名词解释

 

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。


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