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黎川县公安局2018年部门预算

发布时间:2018年02月14日查看次数: 来源:黎川县公安局

2018年部门预算草案编制说明

第一部分  黎川县公安局概况

一、部门主要职责

   (一)收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,负责掌握、控制、处置全县“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪活动,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。
   (二)组织全县公安侦查工作;协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;组织实施重大活动的安全保卫工作。
  (三)组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作;依法管理集会、游行、示威活动。
  (四)组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序;组织协调处置重大交通事故;依法管理机动车辆(含农用运输车)和驾驶员的管理工作。
  (五)组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。
  (六)做好全县公安警卫业务工作,组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。
  (七)依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。
   (八)组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。   

 二、部门基本情况

县公安局共有预算单位2个 ,包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数242人,其中:行政编制232人、全部补助事业编制10人。实有人数432人,其中:在职人数432人,包括行政人员220人、全部补助事业单位人员10人、聘用人员166人;退休人员36人。

第二部分  黎川县公安局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县公安局收入预算总额为5880.99万元,其中:财政拨款收入5042.85万元,上年结转(结余)816.66万元,其他收入21.48万元。

(二)支出预算情况

2018年县公安局支出预算总额为5880.99万元。其中:基本支出3862.14万元,包括工资福利支出2409.91万元、商品和服务支出1450.65万元、对个人和家庭的补助1.58万元;项目支出2018.85万元,包括工资福利支出411.3万元,商品和服务支出1152.37万元,基本建设147.7万元,其他资本性支出307.48万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出5286.86万元;社会保障和就业支出309.01万元;医疗卫生与计划生育支出99.86万元;住房保障支出185.26万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年县公安局财政拨款支出预算5880.99万元,具体支出情况是:公共安全支出5286.86万元,社会保障和就业309.01万元,医疗卫生与计划生育支出99.86万元,住房保障支出185.26万元。

(四)政府性基金情况

县公安局无政府性基金支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

县公安局2018年公用经费预算990.11万元,比2017年预算增加212.66万元,增长27%。

按照财政局《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年政府采购总额550万元。

(七)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,部门共有车辆47辆。2018年交警预算安排购置车辆3辆。

(八)绩效目标设置情况