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黎川县政务信息化工作办公室2018年部门预算情况说明

发布时间:2018年02月14日查看次数: 来源:黎川县政务信息化工作办公室

第一部分  黎川县政务信息化工作办公室概况
一、部门主要职责
     贯彻执行国家和省、市有关电子政务信息化工作的方针、政策和法律、法规;负责组织、协调和推进全县电子政务信息化工作;指导和协调全县电子政务信息化项目的建设和管理,负责政府投资的电子政务信息化建设项目的技术审核,并监督实施;承担全县电子政务内、外网的规划、建设、管理和维护


 

 二、部门基本情况

政务信息办共有预算单位1个。编制人数6人,其中:事业编制6人。实有人数6人,其中:在职人数6

第二部分  黎川县政务信息办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县政务信息办收入预算总额为120.7万元,较上年增加20.03 万元。其中:财政拨款收入102.93万元,较上年增加20.03 万元;上年结转(结余)17.77万元(其中:一般运行事务专项财政结转17.77万元),较上年增加9.1万元。

(二)支出预算情况

2018年县政务信息办支出预算总额120.7万元。其中:基本支出65.6万元,包括工资福利支出30.39万元、商品和服务支出23.77万元、对个人和家庭的补助11.44万元;项目支出55.1万元,主要表现为商品和服务支出55.1万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出109.26万元,较上年增加17.14万元,增加6.02%;社会保障和就业支出6.08万元,上年增加1.03万元,增加4.26%(主要是工资提高);医疗卫生与计划生育支出1.71万元,较上年减少0.83万元;住房保障支出3.65万元,较上年增加0.19万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出41.83万元,上年增加2.7万元(主要有公积金1.57万元由对个人和家庭补助移入该科目);商品服务支出23.77万元,上年减少0.06万元;对个人和家庭的补助11.44万元,上年增加0.81万元(主要是工资提高);资本性支出0万元,与上年持平。

(三)财政拨款支出情况

2018年县政务信息办财政拨款支出预算120.7万元,具体支出情况是:一般公共服务支出109.26万元,社会保障和就业支出6.08万元,医疗卫生与计划生育支出1.71万元,住房保障支出3.65万元。

(四)政府性基金情况

政务信息办无政府性基金支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年公用经费4.8万元,与去年持平,其中:商品和服务支出4.6万元;预算资本性支出0.2万元。

(六)政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额0万元,同上年持平。

(七)国有资产占用使用情况

    
(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目待定。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018 我办“三公”经费年初预算安排1.58万元。其中:

因公出国(境)费0.0万元,与上年比无增减

公务接待费1.58万元,比上年减少


 
 

 

 

第三部分  黎川县政信办2018年部门预算表

 


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