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黎川县城市管理局2018年部门预算

发布时间:2018年02月13日查看次数: 来源:黎川县城市管理局

黎川县城市管理局2018年部门预算

 

   

第一部分  黎川县城市管理局局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  黎川县黎川县城市管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018“三公”经费预算情况说明

第三部分  黎川县黎川县城市管理局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

  三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


    第一部分  黎川县城市管理局局概况

一、部门主要职责

县城市管理局为县政府直属正科级事业单位,主要职责是

贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、行政规章,严格依法履行职责;研究制定城市管理中长期规划、年度工作计划及管理目标、制定相关政策措施,并组织实施;探索实行城市管理的措施和办法; 

负责县城市容环境卫生、市政、公用设施、城市规划及工程建设现场文明施工等方面的执法监察工作,行使行政处罚权;

负责全县环境卫生行业管理工作,指导、协调检查、督促县城环境卫生管理工作;负责环卫基础设施、设备的建设和维护管理;检查、监督、落实“门前三包”责任制;负责对从事环卫作业经营单位的资质审查和管理工作。

负责县城市容环境综合整治,如户外广告、道路占用、景点景区、停车场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理及违章建设的拆除;负责大型户外广告设置、店(招)牌设置及其它各类户外广告设置的审核管理;负责机动车辆容貌管理;负责建筑物清洗作业经营单位资质审查管理工作;负责县城洗车场(点)设置的审批和管理。

负责制定全县城市文明施工、余土调剂清运、地方建材文明运输及施工场地环境卫生管理等规定,并监督实施。

负责县城道路、排水、污水处理等市政设施的维护、管理,以及破道、占道的审批和管理;负责人行道车辆停放及管理;负责本局实施的市政建设工程项目的审核、预决算审查、质量保证和验收工作。

参与城市规划和全县城区建设、改造和综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作;

负责县城范围内路灯、景观灯、城市亮化配套照明设施及城市公共照明设施的管理,维护及应急抢修和执法监察

在政府的领导下,参与市场的规划和建设,并负责市场设施的维修出租、出售市场门店和摊位,提供代购、代储、代运等场内交易的有偿服务和无偿服务设计市场内部的布局,规范商品交易秩序建立健全内部日常管理组织和制度,承担对市场日常管理及卫生、防火、治安等交易安全职能招商引资、繁荣和发展市场协助工商行政管理部门对入场经营主体资格进行审查配合市场主管机关的监督管理,自觉遵守国家的有关法律法规。

承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

县城市管理局共有预算单位6个,包括局本级和5个所属二级预算单位。编制人数89人,其中:全部补助事业编制32人、部分补助事业编制31人、自收自支编制26人。实有人数111人,其中:在职人数78人,包括全部补助事业单位人员26人、部分补助事业编制21人、自收自支编制31人;退休人员30人;遗属人员2人;城市管理辅助人员及环卫清扫保洁人员449人。

(一)黎川县城管局本级

全部补助事业编制人数9个。实有人数8人,其中:在职人数7人,退休人员1,城市管理辅助人员59人。

(二)环卫所

部分补助事业编制人数31个。实有人数51人,其中:在职人数21人,退休人员28遗属人员2人。城市管理辅助人员及环卫清扫保洁人员330人。

(三)市容管理监察大队

全部补助事业编制人数20,自收自支编制人数20个。实有人数42,其中全部补助事业编制人数16人,自收自支编制人数26人个;城市管理辅助人员27人。

(四)市场管理服务中心

自收自支编制人数6个。实有人数7人,其中:在职人员5人,退休人员1;城市管理辅助人员25人。

(五)路灯管理所

    全部补助事业编制人数3个。实有人数3人,其中:在职人员3;城市管理辅助人员6 人。

(六) 市政管理所

 城市管理辅助人员2人。

第二部分 黎川县城市管理2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

   一)收入预算情况

城管局2018年预算收入总额2811.48万元,其中:一般公共预算拨款2390.47万元、其他收入4万元;上年结转417.01万元。较上年预算安排的增长95.01%,预算增加原因,为加大城市管理力度,进一步提高城市综合管理水平,县政府不断加大财政资金投入,大力实施城市环境综合整治,完善公共设施,提升城市文明程度。

(二)支出预算情况

城管局2018年预算支出总额为2811.48万元,其中:工资福利支出631.15万元、商品和服务支出248.31万元项目支出1811.5万元、对个人和家庭补助支出101.26万元、资本性支出19.26万元。较上年预算安排的增长95.01 %。预算增加原因,为加大城市管理力度,进一步提高城市综合管理水平,县政府不断加大财政资金投入,大力实施城市环境综合整治,完善公共设施,提升城市文明程度。

(三)财政拨款支出情况

2018预算收入合计2390.47万元,具体支出情况:社会保障和就业支出188.4万元,医疗卫生与计划生育支出29.12万元,城乡社区支出2125.44万元,住房保障支出47.51万元。较上年1137.69万元,增加1673.79 万元,增长110.12%;预算支出合计2811.48万元,较上年1441.71万元,增加1369.77万元,较上年预算安排的增长95.01%。预算增加原因,为加大城市管理力度,进一步提高城市综合管理水平,县政府不断加大财政资金投入,大力实施城市环境综合整治,完善公共设施,提升城市文明程度。

(四)政府性基金情况

城管局无纳入预算管理政府性基金支出.

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用108.15万元具体情况为:办公费13.44万,商品和服务支出2万元,降温费3.32万元,印刷8.52万元,水费3.4万元,电费6.6万元,邮电费4.3万,取暖费0.12万元,差旅费13.16万,维修(护)费6.7万元培训费2.43万元,招待费5.59万元,专用材料费5.50万,劳务费7.3万元,工会经费1.2万元,公务用车运行费22.3万元,其他商品和服务支出2.27万元

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额18万元,政府采购货物预算18万元,较上年预算安排的增长221.42 %。

二、2018“三公”经费预算情况说明

   2018“三公”经费预算支出 38.79万元其中公务接待支出11.49万元,公务用车支出27.3万元。为贯彻落实中央八项规定精神,坚决刹住铺张浪费、奢侈之风,加强“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出,上年预算安排基本持平

第三部分  黎川县城市管理局2018年部门预算表

黎川县城市管理局2018年部门预算公开表

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 


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