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黎川县人民法院2018年部门预算(含预算表)

发布时间:2018年02月12日查看次数: 来源:本站原创

黎川县人民法院年部门预算

 

   

 

第一部分  黎川县人民法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  黎川县人民法院年部门预算情况说明

一、年部门预算收支情况说明

    二、年“三公”经费预算情况说明

第三部分  黎川县人民法院年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

第一部分  黎川县人民法院概况

 

一、部门主要职责

 ()审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。()审查处理不服本院判决各类申诉案件。 ()监督、指导人民法庭的审判工作。 ()依法行使司法执行权和司法决定权。 ()依法决定国家赔偿。 ()管理、协调本院的审判和执行工作。 ()负责全院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他人员;主管本法院的监察工作;领导院直属单位和群团工作。 ()管理本法院的有关经费和物资装备。 ()结合审判工作宣传法制,教育公民遵守宪法和法律。 ()承办其他应由本院负责的工作。

二、部门基本情况

    县人民法院共有预算单位1个。编制人数56人,其中:行政编制54人、工勤编制2人。实有人数80人,其中:在职人数56人,包括行政人员54人、工勤编制2人;退休人员10人;遗属1人;其他人员13人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  黎川县人民法院年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县法院收入预算总额为1837.65万元,较上年增加345.28万元,其中:财政拨款收入1169.73万元,较上年预算安排增加456.14万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排减少310万元;上年结转(结余)667.92万元,较上年预算安排增加199.14万元。。

(二)支出预算情况

2018年县法院支出预算总额为1837.65万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1194.87万元,较上年预算安排增加325.69万元,包括工资福利支出915.94万元,商品和服务支出278.3万元,对个人和家庭的补助0.63万元;项目支出642.78万元,较上年预算安排增加19.59万元,包括工资福利性支出3.26万元,商品和服务支出231.9万元,其他资本性支出400.72万元,其他相关支出6.9万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出1704.15万元,较上年预算安排增加338.98万元;社会保障和就业支出68.17万元,较上年预算安排增加4.96万元;医疗卫生和计划生育支出24.43万元,较上年预算安排减少1.64万元;住房保障支出40.9万元,较上年预算安排增加2.98万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出919.2万元,较上年预算安排增加228.92万元;商品和服务支出464.7万元,较上年预算安排增加8.26万元;对个人和家庭的补助0.63万元,较上年预算安排无变化;其他资本性支出446.22万元,较上年预算安排增加108.1万元,其他相关支出6.9万元,较上年预算安排无变化。

(三)财政拨款支出情况

2018年县法院财政拨款支出预算1070.73万元,较上年预算安排增加357.14万元。

按支出功能分类划分:公共安全支出961.66万元,社会保障和就业支出68.17万元,住房保障支出40.9万元。

按支出经济分类划分:基本支出773.37万元,较上年预算安排增加165.34万元,包括:工资福利支出604.84万元,商品和服务支出167.9万元,对个人和家庭的补助0.63万元;项目支出297.36万元,较上年预算安排增加269.2万元,包括:工资福利支出3.26万元,商品和服务支出214.1万元,其他资本性支出80万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费预算为232.8万元,比2017年预算增加51.07万元,增长28.1%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年法院政府采购总额235.1万元,皆为采购货物预算,其中189.6万元为转移支付资金采购装备预算。

(七)国有资产占有使用情况

2017年本院共有车辆14辆,其中执法执勤用车14辆,2018年部门预算安排购置执法执勤用车1辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金14.6万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年“三公”经费一般公共预算安排87万元,其中:

公务接待费19万元,比上年减1万元,主要原因是:厉行节约,减少招待支出。

公务用车运行维护费42万元,比上年减10万元,主要原因是:我院现保留车辆在保证办案用车的前提下厉行节约,尽量减少交通费支出。

公务用车购置费26万元,比上年增26万元,主要原因是:因法院囚车使用年限过长,年度预算更换。

第三部分  黎川县人民法院2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一、{C}收入科目

(一){C}财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二){C}上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、{C}支出科目

(一){C}行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二){C}一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三){C}机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

样式:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

附件:2018年法院预算表


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