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商务局2016年度决算说明

发布时间:2017年11月28日查看次数: 来源:

黎川县商务局2016年部门决算

           第一部分  部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资工作的法律、法规和方针、政策,起草我县国内外贸易、国际经济合作、利用外资等方面的规划、规章草案及支持促进政策。
2、在全县经济和社会发展总体规划的框架内,拟订我县国内外贸易、外资利用的发展战略规划和政策,并组织实施。
3、拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施,统计、分析和发布重要商务信息,参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
4、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展;负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
5、承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任,参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。
6、促进城乡市场发展,组织实施大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
7、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作,负责酒类专卖相关管理工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
8、促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建设,负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作,负责管理机电产品进出口工作,指导和协调加工贸易工作,负责出口加工区的指导协调和报批工作。
9、执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
10、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
11、负责涉及世贸组织规则的相关工作,承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。
12、负责利用外资工作,批准权限内的外商投资企业的设立、变更。
13、依法核准、推进县内企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款,负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。 
  二、部门基本情况
商务局有预算单位2个,一个是本部门黎川县商务局,一个是二级部门黎川县口岸和物流服务办公室;编制人数25人,其中:行政编制19人,全部补助事业编制6人;实有人数36人,其中:在职人数17人,包括行政人员15人,全部补助事业人员2人;退休人员19人。
第二部分  2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
商务局2016年度收入总计452.18万元,其中上年结转和结余61.01万元;本年收入合计513.19万元;本年收入的具体构成为:财政拨款收入513.19万元,占100%。 
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计513.19万元,本年支出的具体构成为:基本支出326.08万元,占63.54%;项目支出187.1万元,占36.46%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为221.5万元,决算数为513.19万元,完成年初预算的231.69%,主要原因是2016年项目经费187.1万元未列入年初预算,2016年公务员工资都有调增且未列入年初预算。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为126.7万元,决算数为368.8万元,完成年初预算的291.08%。
    一般公共公共服务支出按经济分类科目分:工资福利支出171.8万元,较上年增长32.4%,主要原因是人社部门于2016年度对行政人员工资标准进行了上调;商品和服务支出45万元,较上年增长31.18 %,主要原因是本年度基本支出中的商品和服务支出增加了电了商务项目经费支出,2016年我单位会计核算时严格按照行政运行与一般行政管理事务对基本支出与项目支出进行分类;对个人和家庭补助支出108.5万元,较上年增长17.29%,主要原因是本年度我单位有二人死亡增加了一次性抚恤金支出,离退休职工工资从9月份开始不在本部门发放;其他资本性支出2.8万元,较上年的263.27万元下降260.47万元,主要原因是2015年生猪屠宰厂建设资金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.21万元,决算数为3.13万元,完成预算的74.35%,决算数较上年下降74.44%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成预算的0 %,决算数较上年无变化。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.4万元,决算数为0.38万元,完成预算的95%,决算数较上年下降2.63%。主要原因是:有效控制。
(三)公务用车购置及运行维护费支出2.75万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为3.81万元,决算数为2.75万元,完成预算的 72.18%,决算数较上年下降 45.87%。主要原因是:2016年中取消公务用车,费用下降。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度行政运行经费242.67万元,较上年下降12.37%,主要原因是:上年我局有在职人员死亡,运行经费减少。         六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年,我局认真贯彻落实县委和县政府的要求,按照县财政局的统一部署,继续大力推进预算绩效管理工作。加强组织领导,积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。
第三部分  2016年部门决算表

(详见附表)
 


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