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黎川县农业局2016年部门决算及说明

发布时间:2017年10月10日查看次数: 来源:黎川县农业局

一、部门概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关农业与农村经济发展工作的方针政策和法律法规;拟定全县农业与农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、参与综合运用经济调节手段调控市场,引导生产;组织指导农业产业化经营、农业结构调整、农业资源优化配置、产业间的综合平衡与建设项目的立项申报。

3、研究指导农业与农村社会化服务体系建设和乡村集体经济、合作经济组织建设;指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善,指导农村承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担、土地使用权流转工作。

4、加强农业与农村信息化建设,研究农村市场的发展方向和指导措施,组织协调农、牧、渔产品加工与流通;组织调查、分析全县农业与农村经济工作动态,协调、指导农情统计汇报和全县的农业救灾工作。

5、负责农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农村用地、渔业水域、荒山荒坡、农村可再生能源的开发利用以及农村节能、农业生物物种资源的保护管理;负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作;依法行使渔政管理工作。

6、抓好农业科技、教育、技术推广及队伍的发展规划;实施科教兴农战略,组织开展农业新技术、新型实用技术的引进、示范和推广工作;指导和协调农业服务体系建设。

7、按照农业各产业技术标准,监督农业行业标准和产品质量标准的执行;指导农产品、农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理;指导农业名牌产品认定、申报和有机食品、绿色食品、无公害产品认证及农业植物新品种保护工作。

8、组织种禽种畜、兽医医改、兽医药政工作,组织监督县内动植物的防疫、检疫工作并组织扑灭。

9、承办县政府及上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的单位共有预算单位4个,包括局本级和3个所属二级单位。编制人数93人,其中行政编制12人、全额补助事业编制81人。实有人数111人,其中:在职人数69人,包括行政人员10人,全额补助事业人员59人,临时人员5人;离休人员1人,退休人员36人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1925.84万元,较上年增长22.00  %;本年收入合计1925.84万元,较上年增长22 %,主要原因是:增人增资和调资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1925.84万元,占100%;事业收入  0万元,占 0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1925.84万元,其中本年支出合计1925.84万元,较上年增长31%,主要原因是:增人增资和调资;年末结转和结余30万元,较上年增长50%,主要原因是:增人增资。

本年支出的具体构成为:基本支出1895.84万元,占89%;项目支出0万元,占0 %;事业单位经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)192.88万元,占10%。

四、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1925.84万元,决算数为1925.84万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增人增资和调资。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1925.840万元,决算数为1925.84万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 0 %。

按经济分类科目分:工资福利支出1328.68万元,较上年增长50%,主要原因是:增人增资和调资;商品和服务支出122.08万元,较上年减少40 %,主要原因是:项目费用支出减少;对个人和家庭补助支出475.08万元,较上年增长15 %,主要原因是:增人增资。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费决算数为13.1万元,决算数较上年下降45%,其中:

(一)因公出国(境)支出决算数为 0万元,决算数较上年增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出决算数为15.00万元,决算数较上年下降6.67 %。。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.6万元,其中公务用车运行维护费支出决算数为2.6万元,决算数较上年下降84 %。

2016年,我局认真贯彻落实县委和县政府的要求,继续大力推进预算绩效管理工作。加强组织领导,积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识,对预算支出运行监控并对在实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,促进单位严格执行预算,提高资金使用效益。

附:2016年度部门决算表


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