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黎川县苏区办2016年部门决算说明

发布时间:2017年09月28日查看次数: 来源:黎川县苏区办

黎川县苏区办2016年部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

黎川县苏区办主要职责是:

1、负责黎川苏区发展振兴工作落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实;

2、研究提出黎川苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议;

3、研究提出黎川苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议,以及一些先行先试政策的建议;

4、研究提出黎川苏区振兴发展重大项目布局及建设建议,协调推进重大项目的申报和实施,做好项目的跟踪落实;

5、组织和协调开展黎川苏区振兴发展的宣传推介工

6、负责全县国家文化部及江西师大对口支援统筹协调工作;

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

县苏区办共有预算单位1个。全额拨款事业编制人数2人,其中:在职人数人,包括行政人员1人,全额拨款事业编制人数2人。

 

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计25.6万元,较上年增长10.3%,主要原因是:工资调整增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入25.6万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计25.6万元,其中本年支出合计25.6万元,较上年增长10.3%,主要原因是:工资调整增加。

本年支出的具体构成为:基本支出25.6万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为23.2万元,决算数为25.6万元,完成年初预算的110.3%,工资调整增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为23.2万元,决算数为25.6万元,完成年初预算的110.3%,社会保障和就业支出年初预算数为0.6万元,决算数为0.9万元,完成年初预算的150%,住房保障支出年初预算数为1.18万元,决算数为1.20万元,完成年初预算的101.7%。

按经济分类科目分:工资福利支出13.2万元,较上年增长18.75%,主要原因是:工资调整;商品和服务支出12.5万元,较上年增长3.22%,主要原因是:2016年增加了省高校及科研机构对口支援黎川。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.0万元,决算数为0.9万元,完成预算的90%,决算数较上年下降10%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.9万元,决算数为0.9万元,完成预算的90%,决算数与上年基本持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出,本单位无公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费14.1万元,较上年下降6.2%,主要原因是:严格执行有关规定,厉行节约,压缩开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年苏区办项目资金10万元,当年全部支出,绩效管理运行情况良好。

第三部分 2016年部门决算表

附件江西省抚州市黎川县苏区发展振兴工作办公室 决算公开表

 


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