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黎川县交通运输局2016年决算公开

发布时间:2017年10月13日查看次数: 来源:黎川县交通运输局

  • 一、部门概况

(一)主要职能

农村公路(县道、乡道、村道)规划、建设和养护,道路客货运输管理、监督及服务。

(二)部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:交通局机关、公交公司、运管所、公路站。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1972.48万元,其中上年结转和结余23.25万元,较上年增长0%;本年收入合计 1972.48 万元,较上年增长45%,主要原因是工资增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1972.48 万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 1972.48 万元,其中本年支出合计  1972.48万元,较上年增长45%,主要原因是:工资增长;年末结转和结余23.25万元,较上年下降0%,主要原因是:工资增长。

本年支出的具体构成为:基本支出 1270.26万元,占%;项目支出 702.22 万元,占%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

四、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1972.48万元,决算数为  1972.48万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:按照预算支出。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为11.2万元,决算数为11.2万元,完成年初预算的 100 %;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成年初预算的 0%。

按经济分类科目分:工资福利支出736.5万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:……;商品和服务支出 667.9 万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:……;对个人和家庭补助支出  323.82 万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:……。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为22.7万元,决算数为12.1 万元,完成预算的47%,决算数较上年下降47%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:无因公出国支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 11.7 万元,决算数为 3.4万元,完成预算的70%,决算数较上年下降15%。主要原因是:严格执行“三公”管理办法。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  11 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为  11万元,决算数为  8.7万元,完成预算的21%,决算数较上年增长%。主要原因是:公车改革

 

 

附表:收支决算总表(财决01表)、收入决算总表(财决03表)、支出决算总表(财决04表)、财政拨款收支总表(财决07表),财政拨款支出决算表(财决08表),财政拨款基本支出表(财决08-1表),政府性基金收支总表(财决09表),三公经费表(CS05表)、/UploadFiles/jtysj/2016/5/201605051058179181.xls

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