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黎川县发改委2016年决算说明

发布时间:2017年10月16日查看次数: 来源:黎川县发改委

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势,研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织除煤、电、油以外的重要物资的紧急调度。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况,参与制定全县财政政策和土地政策,拟订并组织实施价格政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行;负责组织制定和调整少数由县政府管理的重要商品价格和重要收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划;统筹安排县级财政性建设资金,按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;审查建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导和监督全县国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

6、推进经济结构战略性调整;组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农业、林业、水利等专项规划和政策;会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任,组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策,研究提出全县城镇化发展战略和重大政策,安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目,负责全县地区经济协作的统筹协调。

8、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订全县战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进全县可持续发展战略,负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、组织开展全县重大建设项目稽察;指导和协调全县建设项目招标投标工作,对重大建设项目的招标投标活动进行监督检查;管理和协调县重点项目建设。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

13、负责能源管理有关工作。

14、承办县政府交办的其他事项

二、部门基本情况

我委有预算单位1个,编制人数20人,其中:行政编制20人,全部补助事业编制3人;实有人数23人,其中:在职人数23人,包括行政人员20人,全部补助事业人员3人;退休人员4人。

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计229.4万元,其中上年结转和结余7.3万元,较上年减少21.60%;本年收入合计236.7万元,与上年持平。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入236.7万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计236.7万元,较上年增长4.01%,主要原因一是铁路推进工作及生态文明县创建工作业务增加,差旅费增大。二是2016年工资标准上调,工资福利增加。

本年支出的具体构成为:基本支出223万元,占94.22%;项目支出13.7万元,占5.78%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为188.5万元,决算数为236.7万元,完成年初预算的125.57%,主要原因是增加铁路推进工作办公室和生态文明示范县创建工作领导小组办公室,业务量增加,人员增加,各项工作经费增加。

按功能分类科目分:一般公务服务支出年初预算数为154.6万元,决算数为197.9万元,完成年初预算的128.01%。

社会保障和就业支出年初预算数为24.9万元,决算数为29万元,完成年初预算的116.47%。

住房保障支出年初预算数为9.1万元,决算数为9.8万元,完成年初预算的107.69%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出100.6万元,较上年增长47.29%,主要原因是人社部门于2016年度对行政人员工资标准进行了上调;商品和服务支出97.2万元,较上年下降7.95 %,主要原因是2016年公车改革,车辆减少,费用下降。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.5万元,决算数为5.2万元,完成预算的69.33%,决算数较上年下降55.93%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成预算的0 %,决算数较上年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为3万元,完成预算数,决算数较上年下降53.12%。主要原因是:严格执行中央“八大规定”,严格按照预算不超支,逐步降低机关行政成本。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.5万元,决算数为2.2万元,完成预算的48.88%,决算数较上年下降 59.26%。主要原因是:2016年中取消公务用车,车辆减少,费用下降。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费83.6万元,较上年增加55万元,主要原因是:2016年付国家信息中心《黎川县国民经济和社会发展第十三个五年规划》编制经费50万元。

第三部分  2016年部门决算表

(详见附表)


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