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黎川县档案局2016年部门决算公开说明

发布时间:2017年10月18日查看次数: 来源:县政府办公室

2016年决算公开说明

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位:黎川县档案局包括局机关、局属1个事业单位,共2个预算部门。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计118.4万元,其中上年结转和结余12.7万元,较上年下降8.7%;本年收入合计118.4万元,较上年下降8.7%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入118.4万元,占 100 %;事业收入 0 万元,事业单位经营收入0 万元;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计118.4万元,其中本年支出合计118.4万元,较上年下降8.7%;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降) %。

本年支出的具体构成为:基本支出118.4万元,占100%;项目支出0万元,占%;事业单位经营支出0万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 %。

四、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为108.7万元,决算数为118.4万元,完成年初预算的108%,主要原因是:工资调整。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为108.7万元,决算数为118.4万元,完成年初预算的108%;公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

按经济分类科目分:工资福利支出89万元,较上年下降32%;商品和服务支出18.5万元,较上年增加60 %;对个人和家庭补助支出10.9万元,较上年增长8.6 %。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为3.7万元,决算数为3.7万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降) 0 %。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:无出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.7万元,决算数为3.7 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:无车。

          六、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费较上年无较大变化。

七、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出 0   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元,占政府采购支出总额的0   %,其中:授予小微企业合同金额   0 万元,占政府采购支出总额的0   %。

          八、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

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