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黎川县物资局2016年决算说明

发布时间:2017年10月16日查看次数: 来源:黎川县物资局

物资局2016年部门决算

 

   

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1主要职责

1.贯彻国家、省、市内贸行业主管部门有关物资经营的方针、政策和法律法规,对物资流通企业进行行业管理,监督物资企业执行国家有关法规;

2.负责特种物资的包括民爆器材、二手车交易、报废汽车回收(拆解)、废旧金属回收等的经营管理、监督和知道做好安全生产工作;

3.认真做好物资流通行业的信息统计工作;

4.一句法律法规对国有资产实施经营管理,确保国有资产保值增值和机关正常运转;

5.认真做好下岗职工的政治思想工作,积极关心下岗职工再就业和生活问题,确保职工队伍稳定;

6.积极完成好县委、县政府交办的其他工作

2、部门基本情况

县物资局共有预算单位1个。编制人数6人,在职人员0人,退休人员6人。

 

第二部分  2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计76万元,其中上年结转和结余2万元,较上年增长22%;本年收入合计72.3万元,较上年增长22.4%,主要原因是:职工工资上调。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入72.3万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计76万元,其中本年支出合计   72.3万元,较上年增长23%,主要原因是职工工资上调;年末结转和结余3.7万元,较上年下降3 %,主要原因是职工工资上调,造成今年结转较小。

本年支出的具体构成为:基本支出72.3万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为57.59万元,决算数为72.3万元,完成年初预算的125.54%,主要原因是工资福利上调。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

按经济分类科目分:工资福利支出7.4万元,较上年增长7%,主要原因是:职工工资福利上调;商品和服务支出43万元,较上年增长27%,主要原因是:办公经费增加;对个人和家庭补助支出26万元,较上年增长19%,主要原因是:退休职工工资上调。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为4.8万元,决算数为4.7万元,完成预算的99%,决算数较上年下降1%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.8万元,决算数为4.7万元,完成预算的99%,决算数较上年下降1%。主要原因是:严格遵守八项规定,缩减公务招待费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费10万元,较上年增长10%,主要原因是:人员增加,使得支出增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我局属于自收自支事业单位,不参与绩效管理。

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第三部分  2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):指工业和信息化委员会技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指工业和信息化委员会从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指工业和信息化委员会用于其他科技方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指工业和信息化委员会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的工业和信息化委员会机关基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的工业和信息化委员会事业单位基本医疗保险缴费经费。

资源勘探信息(类)制造业(款)工艺品及其他制造业(项):指工业和信息化委员用于工艺品及其他制造业方面的支出。

资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指工业和信息化委员会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):指工业和信息化委员会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项):指工业和信息化委员会机关后勤服务中心的支出。

资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指工业和信息化委员会其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指工业和信息化委员会用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

 


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