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直属工委2016年决算公开

发布时间:2017年10月20日查看次数: 来源:直属工委

直属工委2016年部门决算公开说明

 

第一部分  部门概况

 

一、部门概况 

(一)主要职能

1、指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理及干部的理论培训。

2、负责县直各部门机关党委(党总支、党支部)和机关纪委领导班子组成人员的审批及其书记、副书记的任免、考核、培训工作。

3、指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作及社会稳定工作。

(二)部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计37.7万元,其中上年结转和结余0万元,与上年持平;本年收入合计37.7万元,较上年下降16.76%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入37.7万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计37.7万元,其中本年支出合计37.7万元,较上年下降16.76%。

本年支出的具体构成为:基本支出37.7万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为39.78万元,决算数为37.7元,完成年初预算的94.77%,主要原因是严格控制各项支出,勤俭节约。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出25.4万元,较上年增长2.1%;商品和服务支出5.4万元,较上年下降60.78%,主要原因是上年统计基本支出中的商品和服务支出时含有部分项目经费支出,造成上年基本支出中的商品和服务支出偏大;对个人和家庭补助支出6.9万元,较上年增加3.76%,主要原因 工资调标。 。                                

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.9万元,完成预算的95%,决算数较上年下降20%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.9万元,完成预算的95%,决算数较上年下降20%。主要原因是:严格遵守八项规定,有效控制。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费5.4万元,较上年下降60.78%,主要原因是:上年统计时项目支出未准确分类,运行经费中含部分项目经费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,认真贯彻落实委和政府的要求,按照财政局的统一部署,继续大力推进预算绩效管理工作。加强组织领导,积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识,对预算支出运行监控等工作并对实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高资金使用效益。

 

 

第三部分  2016年部门决算表

 

附件:2016直属工委决算表(详见附表)

 

 第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

窗体底端

 

 

 附件:1、直属工委2016年决算公开表

/UploadFiles/zfwz/2017/10/201710201550594462.XLS

2、/UploadFiles/zfwz/2017/10/201710201605137615.XLS


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