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黎川县纪委(监察局)2016年部门决算公开

发布时间:2017年10月20日查看次数: 来源:黎川县纪委(监察局)

县纪委 (监察局)2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1.主要职责

县纪委是县党代会选举产生的领导机关,县纪委机关与县监察局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和行政监察两种职能,其主要职责是:

 (一)主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央和省市县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委加强党风建设和组织协调全县反腐败工作。

(二)主管全县行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和乡、镇政府及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及县政府颁发的决议的情况。

(三)负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡(镇、场、企业集团)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,按照干部管理权限和任命程序,决定和取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

 

   (四)负责调查处理县政府各部门、各乡、镇政府负责人和县委管理的党外科级干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,按照干部管理权限和有关程序作出行政处分的决定或向县政府提出建议;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。  

(七)负责对党的纪律检查和行政监察工作中有关问题的调查研究,根据党的政策、国家的法律顾问、法规和实际情况,草拟有关地方性政策规定。

(八)做好纪检监察干部的管理,审核乡镇纪委领导班子人选;审核派出纪工委、监察分局、派驻县直单位纪检组、监察室领导干部人选;组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

(九)负责组织、督促、检查、指导部门和行业不正之风的纠正工作;负责全县优化经济发展环境、效能监察和行政投诉工作的综合指导、组织协调、监督检查和执纪办案工作;受理行政投诉、纠正、查处损害经济发展环境的行为和影响行政效能的问题。

 

    (十)承办县委、县政府授权和交办的其他工作。

二、部门基本情况

我单位有预算单位1个,编制人数53人,其中:行政编制44人,全部补助事业编制7人;实有人数54人,其中:在职人数48人,包括行政人员40人,全部补助事业人员6人;工勤人员2人;退休人员6人。

 

第二部分  2016年县纪委(监察局)决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

县纪委(监察局)2016年度收入总计913.5万元,其中上年结转和结余64.9万元,较上年增加10.02%;本年收入合计848.6万元,较上年增长7.41%,主要原因是:人社部门于2016年度对行政人员工资标准进行了上调。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入848.6万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

县纪委(监察局)2016年度支出总计913.5万元,其中本年支出合计833.3万元,较上年增长9.15%,年末结转和结余80.2万元,较上年增长19.03 %,支出比上年增长主要原因是人社部门于2016年度对行政人员工资标准进行了上调,年末结转和结余比上年增长主要是单位财会人员未准时报账。

     

本年支出的具体构成为:基本支出713.7万元,占85.65%;项目支出119.6万元,占14.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

县纪委(监察局)2016年度财政拨款支出年初预算数为688.4万元,决算数为913.5万元,完成年初预算的132.70。

按功能分类科目分: 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出485.2万元,较上年增长14.56%,主要原因是人社部门于2016年度对行政人员工资标准进行了上调;商品和服务支出231.4万元,较上年下降3.48 %,主要原因是上年统计基本支出中的商品和服务支出时含有部分项目经费支出,造成上年基本支出中的商品和服务支出偏大,2016年我单位会计核算时严格按照行政运行与一般行政管理事务对基本支出与项目支出进行分类。对个人和家庭补助支出87.7万元,较上年下降8.14%,主要原因是年中工资调整,离退休职工工资不在本部门发放;其他资本性支出29.1万元,较上年增长71.92%,主要原因是购置了新的办公设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

县纪委(监察局)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为71万元,决算数为62万元,完成预算的87.32%,决算数较上年下降4.52%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成预算的0 %,决算数较上年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为26万元,决算数为19万元,完成预算的73.08 %,决算数较上年下降1.05%。主要原因是:严格执行中央“八项规定”,严格按照预算不超支,逐步降低机关行政成本,所以公务接待费用较上年逐步减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出45万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为45万元,决算数为43万元,完成预算的 95.56%,决算数较上年下降 6.05%。主要原因是:车辆减少,严格执行中央“八项规定”,严格按照预算不超支,逐步降低机关行政成本,所以费用较上年逐步减少。

 

五、机关运行经费情况说明

县纪委(监察局)2016年度机关运行经费140.8万元,较上年下降51.47%,主要原因是:上年统计时项目支出未准确分类,运行经费中含部分项目经费。

六、政府采购支出情况说明

县纪委(监察局)2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,我单位认真贯彻落实县委和县政府的要求,按照县财政局的统一部署,继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导,积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。

 

第三部分  2016年县纪委(监察局)决算表

 

(详见附表)附件 附件2

 


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