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黎川县森林公安局2106年部门决算公开

发布时间:2017年10月20日查看次数: 来源:黎川县森林公安局

2016年决算公开说明

 

一、部门概况  

(一)主要职能

1、组织协调、指导监督全国森林防火工作,发布森林火灾信息;指导森林公安工作,管理森林公安队伍;协调和监督查处特大森林案件;联系林业检察院、法院。

2、拟定森林公安、森林防火工作的政策、法规、制度、标准,并监督执行。

3、指导全国森林公安工作,组织协调、指导、监督全国森林防火工作。

4、编制森林公安、森林防火的发展建设规划并组织落实,组织指导森林公安、森林防火装备、基础设施建设,监督检查专项资金使用落实情况,承担警用装备和森林防火请、购置、调拔工作。

5、指导森林和野生动植物资源保卫工作,分析、掌握本区社会治安动态。

6、组织、指导全国森林公安机关林业行政执法工作和森林防火行政执法工作。

7、协调组织打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及专项治理,督促查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的特大案件。指导林区治安综合治理工作。

8、指导全国森林公安队伍建设,承担掌握森林公安机构设置、警力配备、警衔审批、领导干部协管、立功授奖工作;组织、指导森林公安教育培训、警务督察、宣传工作;掌握和督察民警违法、违纪案件。

9、制定并实施全国特大森林火灾的扑救预案,承担国务院交办的扑救特大森林火灾的组织协调工作。

10、承担林火监测和火灾预测、预报工作,掌握全国火情动态,发布火灾信息。

11、指导全国森林火灾预防、扑救工作及专业队伍建设,实施森林消防监督,指导、协调航空护林工作,承担与周边国家森林防火协定的履约工作。

12、指导、协调武警森林部队森林防火、扑火业务工作。

13、领导森林火灾预报监测信息中心。

14、承担国家林业局检察院法院工作办公室的工作。

15、归口管理东北航空护林中心、西南航空护林总站、南京森林警察学院,协管长春森林公安培训中心。

16、承办国家林业局、公安部交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 517.4万元,较上年增长22.89 %;主要原因是:提高及普调工资标准。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入517.4万元,占 100 %。

三、支出决算情况说明

 本部门2016年度支出总计520.5万元,较上年增长12.17%;其中本年支出合计 480.7万元,较上年增长12.17%;年末结转和结余39.8万元。主要原因是:提高及普调工资标准、部分奖金跨年度结算;

本年支出的具体构成为:基本支出367.2万元,占 70.6 %;项目支出 153.4万元,占 29.5%。

四、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为464万元,决算数为520.5万元,完成年初预算的 112%,主要原因是:工资调标。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为123.1万元,决算数为123.1万元,完成年初预算的105%。

按经济分类科目分:工资福利支出 287.6万元,较上年增长20.4 %,主要原因是:调资;商品和服务支出94 万元,较上年减少27 %,主要原因是:严格其他控制支出;对个人和家庭补助支出39.6 万元,较上年增长11.5%,主要原因是:增资。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为38.3万元,决算数为 30.1万元,完成预算的78.6%,决算数较上年下降 22.4 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 9.6万元,决算数为 9.2万元,完成预算的95.8%,决算数较上年下降4.2 %,主要原因是:严格执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 28.7 万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 28.7 万元,决算数为20.9万元,完成预算的72.8 %,决算数较上年下降27.2 %。主要原因是:严格执行公车改革。

六、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费68.1万元,较上年增长12.9%,主要原因是应上级要求公用经费标准由2.67万/人.年提高到3万/人.年。

七、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额39.7万元,其中:政府采购货物支出39.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0 %。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2016年共收到上级拨入政法转移支付资金96.3万,其中:办案补助48.3万,业务装备48万(含上级统一采购的服装费),已全部支出,专项用于办案。2016年本部门立刑事案件21起,查处24起;立行政案件37起,查处37起。有效保护了森林和野生动植物资源安全,维护了我县林区社会治安稳定。

 

附件:2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表


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