当前位置: 黎川县人民政府>> 政府网站>> 政务公开>> 财政信息>> 财政预决算 >>

县人大常委会办公室2016年部门决算

发布时间:2017年10月20日查看次数: 来源:县人大办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县人大常委会办公室2016年部门决算

 

   

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、负责县人代会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、以常委会名义召开的其它会议的筹备和会务工作。

2、负责县人代会会议、常委会会议重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作。

3、草拟以县人大常委会名义上报下发的综合性文件,负责常委会年度计划、总结的起草工作。

4、负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

5、负责人大代表和人民群众的来信来访事项,并向县人大常委会领导报告来信来访中反映的重要问题,办理领导批示件的督查和反馈。

6、负责机关机构编制、人事管理等行政事务和机关、财务、财产、车辆的管理,以及综合治理、老干部服务、计划生育、精神文明建设等工作。

7、负责机关的接待工作,协调其它各办公室的接待事宜,办理有关事务。

8、积极开展理论调研,搞好宣传、信息、年鉴、大事记。

9、承担县人大常委会与省、市人大和县“一府两院”及全县各乡镇人大有关工作的联系。

10、办理县人大常委会领导交办的其它事项。

二、部门基本情况

县人大办共有预算单位1个。编制人数19人,其中:行政编制16人、工勤事业编制3人。实有人数27人,其中:在职人数22人,包括行政人员20人、工勤事业编制人员2人;离休人员2人,退休人员19人,遗属1人,其他5人。

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 440.1  371.03   万元,较上年增长18.62 %;主要原因是:提高及普调工资标准。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入440.1万元,占 100 %

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计440.1万元,较上年增长18.74%;其中本年支出合计 395.4万元,较上年增长18.74%;年末结转和结余44.7万元。主要原因是:提高及普调工资标准、部分奖金跨年度结算;

本年支出的具体构成为:基本支出298.3万元,占 75.44 %;项目支出 97.1 万元,占 24.56%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为328.5万元,决算数为 395.4 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:保障机制完好运行,严格执行财政预算。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 240.6万元,决算数为 291.2 万元,完成年初预算的 100 %

按经济分类科目分:工资福利支出155.9万元,较上年增长43.3 %,主要原因是:提高及普调工资标淮;商品和服务支出134.3万元,较上年下降23.26 %,主要原因是:严格其他控制支出;对个人和家庭补助支出97.1万元,较上年增长18.41 %,主要原因是:工资普调标淮提高。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度三公经费支出年初预算数为55.0万元,决算数为24.3万元,完成预算的44.18%,决算数较上年下降48.84 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为万元,决算数为0万元,主要原因是:实际工作上未有安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为24万元,决算数为 24.3 万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长1.25 %。主要原因是:本预算度是换届年,开两次人代会议及培训新代表等,发生公务接待费,经严格执行中央八项规定,超出不多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出27万元,当年未新购置公务小车管理;由于公务用车进行了改革,因此运行维护等费支出决算数为0万元,未能执行预算,主要原因是:公车改革实施,单位不再保留有公务用车。

五、机关运行经费情况说明

2016年县人大机关机关运行费用45.4万元,较上年下降53.46%,主要是:上年统计时项目支出未准确分类,运行经费中含部分项目经费,以及对支出进行有效控制。

六、政府采购支出情况说明

2016年县人大机关未发生大宗政府采购项目。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,我机关认真贯彻落实县委和县政府的要求,按照财政部门的统一部署,继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导,积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。

 

第三部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

/UploadFiles/zfwz/2017/10/201710201109232921.XLS


走进黎川 | 隐私声明 | 版权声明 | 联系我们

Copyright @ 2014-2020 版权所有:黎川县人民政府网

黎川县政务信息化工作办公室 承办 赣ICP备08101025号