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黎川县园林局2016年财政决算公开及说明

发布时间:2017年10月17日查看次数: 来源:黎川县园林局

第一部分  部门概况

 

 

 

 

1、单位主要职责

 

 

1.会同城市规划部门编制“绿线”规划工作;

2.依法审批占用城市绿地和砍伐迁移城市树木事项;

3.组织审定重点园林绿化工程项目、园林绿地内建设项目、城市重点建设项目绿化规划设计方案并监督实施;

4.会同有关部门制定城市绿化规划并指导实施;

5.按照职权做好绿化保护管理工作;

6.指导协调和监督检查园林绿化建设和管理工作等

二、部门基本情况

我局有预算单位1个,编制人数8人,均为全额拨款事业编制;实有人数8人。

 

第二部分  2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计305.3万,均是财政拨款收入

 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计305.3万元。

本年支出的具体构成为:基本支出64.6万元,占21.1%;项目支出240.7万元,占78.9%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为295.9万元,决算数为305.3万元,主要原因是基本支出类干部调资等些许调整。

按功能分类科目分:基本支出类支出年初预算数为56.1万元,决算数为64.6万元,完成年初预算的115%。项目支出类支出年初预算为239.9万,决算支出为240.7万,基本平衡。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出35.3万元,主要原因是人社部门于2016年度对干部工资标准进行了上调;商品和服务支出264.2万元,较上年下降78 %,主要原因是上年统计基本支出中的商品和服务支出时含有部分项目经费支出,造成上年基本支出中的商品和服务支出偏大,2016年我单位会计核算时严格按照行政运行与一般行政管理事务对基本支出与项目支出进行分类,相对2015年未出现分类混淆情况;对个人和家庭补助支出5.8万元,与上年基本持平。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.3万元,决算数为3.8万元,完成预算的60%,决算数较上年高,原因是去年没有公车运行和维护这块支出项目。

 

(一)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.9万元。

(二)公务用车运行维护费支出年初预算数为4.3万元,决算数为1.9万元,完成预算的 38%

 

 

、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额105万元,其中:政府采购货物支出56万元、政府采购服务支出49万元。

 

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,我局认真贯彻落实县委和县政府的要求,按照县财政局的统一部署,继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导,积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。

 

第三部分  2016年部门决算表

 

附件:2016决算公开./UploadFiles/zfwz/2017/10/201710251156207139.xls


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