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2016年林业局部门决算

发布时间:2017年10月17日查看次数: 来源:

2016年黎川县林业局部门决算情况说明

 

第一部分  黎川县林业局概况

一、部门主要职责

县林业局是主管林业工作的县政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规;研究制订全县森林生态环境建设、森林资源保护管理、国土绿化规划和林业发展规划,并组织实施;负责对林业行政案件的查处、复议和应诉工作。

(二)组织开展全县植树造林、封山育林和退耕还林工作;指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作;编制造林育林计划(规划)及森林经营方面的技术方案和管理办法,并组织指导实施;对国有林场、苗圃、林科所、林业工作站、木竹检查站、岩泉自然保护区的建设进行指导和管理。

(三)负责全县森林资源的调查、规划、设计、动态、监测及管理工作;组织编制、审核、报批森林采伐限额,经批准后监督执行;对木竹的生产、加工等林业产业实行行业管理,监督木竹的凭证采伐和运输;依据《中华人民共和国森林法》及省内有关法规,负责林地、林权的管理和林地征用、占用的初审;承担县政府调解处理山林权属争议办公室的具体工作。

(四)组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责濒危物种和国家及省保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品的报批工作。

(五)对县森林公安局负责行政管理;履行对违反《森林法》行为的行政处罚职权;组织、协调督促重大森林案件的查处。

(六)贯彻执行中央、省、市有关造林绿化方针,承办县绿化委员会办公室的工作,指导协调、督促公民义务植树和部门造林绿化;承办县人民政府森林防火指挥部的具体工作,检查、监督和掌握全县森林防火,配合有关部门查处森林火灾。

(七)负责林业科技和人才培训工作,管理、督促林业科技项目的实施;组织林业科技宣传、咨询和科技下乡;组织制订全县林业科学技术发展规划和科学技术成果的推广运用。

(八)指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作;组织申报重点建设项目;监督管理国有林业资产;负责全县林业系统的财务审计工作;负责林业基金的征收、使用和管理。

(九)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

县林业局共有预算单位5个,包括局本级和4个所属二级单位。编制人数373人,其中:行政编制10人、全部补助事业编制100人、部分补助事业编制(定编不定人)100人,事业自收自支编制163人;实有人数441人,其中在职人数340人,包括行政人员10人、全部补助事业单位人员80人、部分补助事业人员100人、事业自收自支人员150人;离休人员2人,退休人员51人;借用20人;临时人员22人;遗属人员6人。

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2230.74万元,本年收入的具体构成为:财政拨款收入2230.74万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2230.74万元,较上年增加2.59%,主要原因是人社部门于2016年度对人员工资标准进行了上调。

本年支出的具体构成为:基本支出2230.74万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1338.1万元,决算数为2230.72万元,完成年初预算的166.7%,主要原国是2016年度工资进行了工改,有了很大幅度的提升,另事业自收自支人员150人的收入支出未列入财政年初预算。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1471.4万元,较上年增长3.5%,主要原因是人社部门于2016年度对人员工资标准进行了上调;商品和服务支出297.59万元,较上年下降7.38%,主要原因是:有较控制。对个人和家庭补助支出461.74万元,较上年增加6.45%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为70.8万元,决算数为42.97万元,完成预算的60.69%,决算数较上年下降39.31%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为43.6万元,决算数为23.08万元,完成预算的52.93%,决算数较上年下降   14.42%。主要原因是:有效控制。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.52万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为27.2万元,决算数为19.88万元,完成预算的73.08%,决算数较上年下降17.65%。主要原因是:2016年中取消公务用车,车辆减少,费用下降。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度运行经费297.59万元,较上年下降7.38%,主要原因是:有效控制。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,我局认真贯彻落实市委和市政府的要求,按照市财政局的统一部署,继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导,积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。

 

附件:江西省抚州市黎川县林业局


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