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黎川县公安局2016年部门决算

发布时间:2017年10月11日查看次数: 来源:黎川县公安局

公安局2016部门决算

第一部分  部门概况

一)主要职能:公安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

      (二)部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1编制人数242人。其中:行政编制232人,全部补助事业编制10人;实有人数224人,其中:在职人数224人,包括行政人员214人,全部补助事业人员10人;退休人员37人。

第二部分  2016年部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计4391.4万元,其中上年结转和结余 196.3万元,较上年增长4.99%;本年收入合计4195.1万元,较上年增长4.8%主要原因是:辅警人员经费增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 4195.1万元,占100 %;

、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 4391.4万元,其中本年支出合计 4263.4万元,较上年增长1.9%,主要原因是:辅警人员经费增加年末结转和结余128.1万元,较上年减少34.7%主要原因:今年报账工作提前,科室报账拖欠较少。

本年支出的具体构成为:基本支出  3081.6万元,占 72.28 %;项目支出  1181.7万元,占 27.72 %。

、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 3950元,决算数为  4263.4万元,超出年初预算的7.9%。

按功能分类科目分:公共安全支出年决算数为 3906.5万元,较上年增加1.6%社会保障和就业支出年决算数为 166.9万元,较上年增加1.6 %;住房保障支出年决算数为 190万元,较上年增加9.6%;

按经济分类科目分:工资福利支出  2285.7万元,较上年下降2.5%;商品和服务支出 977.9  万元,较上年增长13.2%;对个人和家庭补助支出  430.7 万元,较上年增长1.7 %,其他资本性支出 569 万元,较上年增长3.4%。

、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为  271 万元,决算数为 206.7万元,完成预算的76.27 %,决算数较上年下降1.4%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为72万元,决算数为 40.5  万元,完成预算的56.2 %,决算数较上年增长19.36%。

二)公务用车购置及运行维护费支出166.1万元,其中公务用车购置年初预算数为25万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为174万元,决算数为166.1万元完成预算的 83.4%,决算数较上年下降 2.1%。主要原因是:车辆减少,费用下降。

第三部分  2016年部门决算表

(详见附表)


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