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黎川县城市管理局2016年度部门决算情况

发布时间:2017年10月11日查看次数: 来源:黎川县城市管理局

 

黎川县城市管理局2016年部门决算情况说明

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

一、部门主要职责

黎川县城市管理局是县政府直属机构,主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、行政规章,严格依法履行职责;研究制定城市管理中长期规划、年度工作计划及管理目标、制定相关政策措施,并组织实施;探索实行城市管理的措施和办法;负责县城市容环境卫生、市政、公用设施、城市规划及工程建设现场文明施工等方面的执法监察工作,行使行政处罚权;负责全县环境卫生行业管理工作,指导、协调检查、督促县城环境卫生管理工作;负责环卫基础设施、设备的建设和维护管理;检查、监督、落实“门前三包”责任制;负责对从事环卫作业经营单位的资质审查和管理工作。负责县城市容环境综合整治,如户外广告、道路占用、景点景区、停车场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理及违章建设的拆除;负责大型户外广告设置、店()牌设置及其它各类户外广告设置的审核管理;负责机动车辆容貌管理;负责建筑物清洗作业经营单位资质审查管理工作;负责县城洗车场()设置的审批和管理。负责制定全县城市文明施工、余土调剂清运、地方建材文明运输及施工场地环境卫生管理等规定,并监督实施。负责县城道路、排水、污水处理等市政设施的维护、管理,以及破道、占道的审批和管理;负责人行道车辆停放及管理;负责本局实施的市政建设工程项目的审核、预决算审查、质量保证和验收工作。参与城市规划和全县城区建设、改造和综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作;负责县城范围内路灯、景观灯、城市亮化配套照明设施及城市公共照明设施的管理,维护及应急抢修和执法监察;在政府的领导下,参与市场的规划和建设,并负责市场设施的维修,出租、出售市场门店和摊位,提供代购、代储、代运等场内交易的有偿服务和无偿服务,设计市场内部的布局,规范商品交易秩序,建立健全内部日常管理组织和制度,承担对市场日常管理及卫生、防火、治安等交易安全职能,招商引资、繁荣和发展市场,协助工商行政管理部门对入场经营主体资格进行审查,配合市场主管机关的监督管理,自觉遵守国家的有关法律法规。

  (二)部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个,包括局机关、环境卫生管理所、市容管理监察大队、市场管理服务中心、路灯管理所编制人数89人,其中:全部补助事业编制32人、差额拨款事业编制人数31人、自收自支事业编制人数26人:实有人数79人,其中:全部补助事业编制27人、差额拨款事业编制人数21人、自收自支事业编制人数31人。退休人数30人,遗属人员2人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1827.8万元,较上年减少26%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1827.8万元,占 100 %;事业收入   万元,占  %;事业单位经营收入   万元,占  %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)   万元,占  %。  

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1827.8万元,其中本年支出合计 1827.8万元,较上年减少26.6%

本年支出的具体构成为:基本支出928.3万元,占 50.78%;项目支出899.5万元,占49.22%;事业单位经营支出   万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占  %

四、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 1758.03万元,决算数为1827.8万元,完成年初预算的103.8%,主要原因是:主要是增加和补发在职职工津补贴绩效工资正常增资及奖励工资和社保金、医保金增长,离退休津补贴及在职人员公积金增长,追加其他项目支出。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1758.03万元,决算数为1827.8万元,完成年初预算的103.8%

  按经济分类科目分:工资福利支出576.7万元,较上年增长5.5%,主要原因是:主要是增加和补发在职职工津补贴绩效工资正常增资及奖励工资和社保金、医保金增长;商品和服务支出(项目支出)1016.8万元,较上年减少20 %;对个人和家庭补助支出159.9万元,较上年减少15 %,;其他资本性支出(含项目支出)74.5万元较上年减少84.4%

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 44.4万元,决算数为43.3万元,完成预算的97.5%,决算数与上年基本持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为 12.3万元,决算数为11.3万元,完成预算的 91.86%,决算数较上年下降8.13%。主要原因是:严格遵守中央制定的《八项规定》,控制公款吃喝。

()公务用车购置及运行维护费支出32万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为32.1万元,决算数为32元,完成预算的 99.68%,决算数上年基本持平。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,严格控制公务用车管理。

五、机关运行经费情况说明

    本部门2016年度机关运行经费(含下属部门)215.3万元,较上年增加 25.5%,主要原因是:增长主要原因是人员增加,带动工资及津贴增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 (含下属部门74.5 万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额    万元,占政府采购支出总额的   0%,其中:授予小微企业合同金额   0 万元,占政府采购支出总额的 0  %

七、预算绩效管理工作开展情况说明

严格落实中央八项规定,严格控制公务接待标准制度,严格落实“三公”消费制度切实做到收支平衡,有效控制各项支出。2016年城市管理局系统项目资金(含下属部门899.5万元,当年全部支出,绩效管理运行情况良好。备注:1、机关运行经费是指财决Z0712栏“日常公用经费”的金额

附件:黎川县城市管理局2016年部门决算


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