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黎川县建设局2016年部门决算情况说明

发布时间:2017年10月09日查看次数: 来源:建设局

黎川县建设局2016年部门决算

 

   

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

     

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1主要职责

黎川县建设局是主管建筑行业工作的县政府直属机构,主要职责是:贯彻执行国家和省、市关于建设事业的方针、政策和法律、法规;研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、小城镇建设、村镇建设、建筑业、勘测设计咨询业的政策、规章实施办法以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案,并指导实施,进行行业管理及全县城市的供水、燃气管理工作,综合管理全县建筑活动,制定全县建筑业科技发展规划、技术经济政策和建筑节能管理。

二、部门基本情况

黎川县建设局共有预算单位2个,包括:建设局和建筑综合管理站1个所属二级预算单位。编制人数40个,其中:行政编制数7个、后勤人员聘用指标1名、全部补助事业编制数12个、自收自支事业编制数20个。实有在职人数47人,其中:行政人员14人、全部补助事业单位人员17人、自收自支事业16人;离退休人员数17人,其中:离休人员1人、退休人员16人。

 

第二部分  2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计572.9万元,较上年增长8.9%;主要原因是:今年调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员的离退休费,故今年财政拨款收入中的人员经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入572.9 万元,占100 %

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计572.9万元,较上年增长8.9%,主要原因是基本支出中的人员经费和离退休费增加。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为522.62万元,决算数为572.9万元,完成年初预算的109.62%,主要原因是财政拨款支出中的人员经费和离退休费比上年增加。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为64.45万元,决算数为79.83万元;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.05万元,决算数为7.6万元;城乡社区支出年初预算数为420万元,决算数为455.41万元;住房保障支出年初预算数为29万元,决算数为30.1万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 372.59万元,较上年增长 120 %,主要原因是:调整了基本工资标准;商品和服务支出57.01万元,较上年下降 35.11%,主要原因是:厉行节约,控制单位成本;对个人和家庭补助支出137.13万元,较上年增长1.7%,主要原因是:离退休增加; 其他资本性支出6.26万元,较上年增长 96.85%,主要原因是:办公设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.08万元,决算数为6.85万元,完成预算的67.95%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为7.23万元,决算数为5.54 万元,完成预算的76 %,决算数较上年下降18 %。主要原因是:控制单位成本,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.31万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.85 万元,决算数为 1.31万元,完成预算的46 %,决算数较上年下降72.9 %。主要原因是:燃料费及车辆维修费比上年减少。

 

、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,我认真贯彻落实委和政府的要求,按照财政局的统一部署,继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导,积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。

 

第三部分  2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):指工业和信息化委员会技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指工业和信息化委员会从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指工业和信息化委员会用于其他科技方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指工业和信息化委员会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的工业和信息化委员会机关基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的工业和信息化委员会事业单位基本医疗保险缴费经费。

资源勘探信息(类)制造业(款)工艺品及其他制造业(项):指工业和信息化委员用于工艺品及其他制造业方面的支出。

资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指工业和信息化委员会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):指工业和信息化委员会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项):指工业和信息化委员会机关后勤服务中心的支出。

资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指工业和信息化委员会其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指工业和信息化委员会用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

 附表:黎川县建设局2016年部门决算表


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