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科技局2016年部门决算情况说明

发布时间:2017年10月10日查看次数: 来源:科技局

 2016年部门决算情况说明

 

、部门基本情况

我局有预算单位1个,编制人数11人,其中:行政编制7人,全额拨款事业编制4人;实有人数8人,其中:在职人数8人,包括行政人员6人,全部补助事业人员2人;退休人员11人。

、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计203.3万元,其中上年结转和结余0万元;本年收入合计203.3万元,较上年减少24.6%,主要原因是:2016年公车改革,我局公车被取消。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入203.3万元,占100%。  

、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计203.3万元,其中本年支出合计   203.3万元,较上年减少32.63%,主要原因是2016年公车改革,我局公车被取消;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出137.4万元,占67.58%;项目支出65.9万元,占32.42%。

、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为202.3万元,决算数为203.3万元,完成年初预算的100.49%。

按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数为148.3万元,决算数为148.3万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为46.1万元,决算数为46.2万元,完成年初预算的100.22%;医疗卫生与计划生育支出初预算数为3.3万元,决算数为3.8万元,完成年初预算的115.15%;住房保障支出初预算数为4.6万元,决算数为5.0 万元,完成年初预算的108.69%。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.0万元,决算数为12.3万元,完成预算的55.9%,决算数较上年下降45%,其中:

(一)因公务用车运行维护费支出年初预算数为6.5万元,决算数为1万元,完成预算的15.38 %,决算数较上年下降5.5万元。主要原因是:2016年中取消公务用车,费用下降。

(二)公务接待费支出年初预算数为15.5万元,决算数为11.3万元,完成预算的72.9%,决算数较上年下降28.48%。主要原因是:有效控制。

2016年部门决算附表


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